Matapos ang pagpapakilala ng bagong operating system ng EAS OPS, na nagkakahalaga ng 890 milyong rubles, nadoble ang oras ng serbisyo sa customer sa mga post office sa rehiyon

Tila na sa dalawang pangunahing problema ng Russia, dumating na ang oras upang magdagdag ng pangatlo - pagdurusa sa mga pila sa post office. Ang gawain ng organisasyong ito ay naging usap-usapan noon. Ang serbisyo at bilis ng serbisyo sa customer sa mga post office ay maalamat. Kung gusto mong mag-aksaya ng oras at mabalisa, pumunta sa post office, mas mabuti mula sa una hanggang sa ikasampu, sa panahon ng pagbabayad ng mga utility bill.

Matapos tumayo ng mahabang panahon sa nag-iisang bintana kung saan nag-iisyu sila ng mga pensiyon, parsela, rehistradong sulat, tumatanggap ng mga utility bill at magsagawa ng iba pang mga operasyon (na may napaka hindi direktang kaugnayan sa koreo), sinumang normal na tao ay may pagkakataon na maging isang pasyente ng isang institusyong medikal. At kung noong nakaraang taon kahit papaano ay tiniis namin ito, nag-aaksaya ng isang oras, isang maximum na isang oras at kalahati sa pila, ngunit kamakailan lamang ang pila na ito ay hindi gumagalaw, maaari kang tumayo dito ng dalawa o tatlong oras at umalis pa rin nang walang slurp. Anong nangyari?

Noong Disyembre 2015, nanalo ang GMCS sa isang tender na hawak ng Russian Post para sa pagpapatupad ng isang bagong operating system (EAS OPS). Ang kumpanya ay nagsimulang bumuo ng "himala" na ito noong 2013, at sa oras na gaganapin ang tender, ang bagong sistema ay ipinatupad at nasubok sa 100 Russian Post branch. Sa kabila ng mga negatibong pagsusuri mula sa larangan na ang sistema ay "crude" at hindi natapos, ang kumpanya ay madaling nanalo sa malambot at pumirma ng isang kontrata para sa 890 milyong rubles. Ayon sa kontrata, ang sistema ay binalak na mai-install sa 25 postal departments, 15,000 branches at 274 post offices (sa kabuuan, 19,500 workplaces).

Matapos ang pag-expire ng kontrata sa GMCS, inaasahan ng Russian Post na independiyenteng ipagpatuloy ang pagpapatupad ng EAS OPS at i-install ito sa 42 libong sangay sa buong bansa. Sa tulong ng EAS OPS, binalak na doblehin ang proseso ng serbisyo sa customer (kabilang ang pag-iingat sa kasaysayan ng customer), gayundin ang pagpapakilala at pamamahagi ng mga bagong produkto at serbisyo sa buong post office network nang mas mabilis.

Iyon lang, simple at masarap - upang masakop ang lahat ng Mother Russia ng ganitong kaalaman, para sa kapakinabangan ng mga kliyente, iyon ay, ikaw at ako, at lutasin ang lahat ng mga problema nang sabay-sabay. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ay naging kabaligtaran. Sa EAC mayroon pa ring maraming puwang para sa mga pagwawasto at pagpapabuti! Nag-freeze ang "Mga Computer"; maaaring tumagal ng isang minuto, o kahit na dalawa ang mga operasyong dating isang segundo. Bilang isang resulta, ang oras ng serbisyo sa customer ay hindi nabawasan, tulad ng ipinangako ng mga developer, ngunit nadoble! Idagdag dito ang "lumang" mga problema ng post office - ang walang hanggang kakulangan ng mga empleyado, hindi mga bagong kagamitan, at ang larawan ay lumalabas na ganap na madilim.

Nagagalit ang mga tao at nagsampa ng mga reklamo laban sa mga manggagawa sa koreo. Pero wala silang magagawa. Dahil ang lahat ng suporta at setting ay nagmumula sa mas mataas na antas na sangay. Karamihan sa araw ng trabaho ay ginugugol sa mga tawag at koordinasyon upang maalis ang "mga jambs". Kailangan mo rin ng oras upang sanayin ang mga tauhan, at subukang matutunan kung paano tumugtog ng piano kapag ang piano ay wala sa tono. Ang mga manggagawa sa koreo ay nagtatrabaho na ngayon sa matinding kondisyon. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang sa rehiyon ng Nizhny Novgorod, ngunit maaaring malapit nang maging all-Russian, dahil sa bilis ng pagpapatupad ng system.

Tila na sa dalawang pangunahing problema ng Russia, dumating na ang oras upang magdagdag ng pangatlo - pagdurusa sa mga pila sa post office

"Ang Russia Post ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng mga lokal na pamahalaan. At ang mga lokal na awtoridad ay may karapatang magtaas ng kanilang mga kamay at sabihin na hindi ito ang aming problema. Marahil sa isang lugar ang ganoong posisyon ng mga awtoridad ay itinuturing na normal, ngunit hindi sa Balakhna.

Kapag nakikipagpulong sa mga residente ng distrito, ang pinuno ng lokal na self-government, si Alexander Glushkov, ay paulit-ulit na nakinig sa kanilang mga patas na reklamo tungkol sa gawain ng post office. Sineseryoso ang isyung ito, dinala niya ito para sa talakayan sa Zemsky Assembly. Napagpasyahan na makipag-ugnay sa Moscow at makakuha ng sagot - kung anong mga hakbang ang ginagawa upang gawing normal ang sitwasyon, at kung kailan gagana ang sistema ng EAC nang walang mga pagkabigo.

"Hindi katanggap-tanggap kapag ang isang bagay na dapat gumana para sa mga tao ay nagdudulot sa kanila ng maraming abala," komento ni Alexander Glushkov sa kanyang mga aksyon, "hindi tayo maaaring tumabi at dapat protektahan ang ating mga mamamayan."

Ang Moscow "implementers" ng sistema ay tumugon na sila ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap sa direksyon na ito at ang problema ay malapit nang malutas.Kung ito ay totoo o hindi, ang malapit na hinaharap ay magpapakita. Ngunit nalikha na ang isang precedent - ang mga lokal na awtoridad ay lumapit sa pagtatanggol sa mga residente sa isang isyu na wala sa kakayahan nito. Paano kung sundin ng ibang mga pinuno ng distrito ang halimbawa ni Glushkov?

Egor Krylov

Ang mga delivery invoice ay pinoproseso pagkatapos bumalik ang kartero mula sa paghahatid.

Upang maisagawa ang operasyon kailangan mong dumaan sa menu:

“Mga serbisyo ng postal (1)” → “Pagproseso ng papasok na mail (3)” → “Gawain ng Postman (4)” → “Resulta ng paghahatid (2)”

Ipapakita ng system ang screen form na "Resulta ng paghahatid ng postman » .

Ang screen form na ito ay naglalaman ng mga sumusunod na button:

Tapusin - kumpirmasyon ng operasyon.

Sa field na “SHI / ShPI invoice f. 16" ilagay ang numero ng invoice na pinoproseso. Ang numero ng invoice ay maaaring ipasok mula sa keyboard o gamit ang isang barcode scanner. Sa mga field na "Operation" at "Reason for operation", dapat mong piliin ang mga kinakailangang value mula sa listahan. Pagkatapos ay i-click ang pindutang "I-download". Ipapakita ng system ang mga nilalaman ng invoice.

Tandaan:

Kung naproseso na ang invoice, pagkatapos ipasok ang SHI/SPI ng invoice at i-load ito, magpapakita ang System ng kaukulang diagnostic message.

Ang opsyon sa pagpoproseso ng shipping invoice ay depende sa resulta ng paghahatid:

- « Naihatid » - ilagay ang cursor sa posisyon at pindutin ang pindutan ng screen na "Ihatid", o gamitin ang kumbinasyon ng key: Ctrl + “+”;

- « Hindi matagumpay na pagtatangka ng paghahatid » - kung hindi naihatid ang RPO, ilagay ang cursor sa linya nito. Pindutin ang screen na button na “Nabigong ihatid,” o gamitin ang kumbinasyon ng key: Ctrl + “–”. Awtomatikong papasok ang system sa naunang napiling operasyon at ang dahilan nito.

Tandaan:

Bilang default, sa mga linya ng invoice sa column na "Resulta ng Paghahatid," ipinasok ang "Hindi matagumpay na pagtatangka sa paghahatid."

Pagkatapos iproseso ang lahat ng RPO sa invoice, isagawa ang operasyon upang isara ito. I-click ang button Kumpleto" sa form na " Mga resulta ng paghahatid ng postman » .

Pagtatanghal ng RPO sa operating cash desk

Upang magpatuloy sa paghahatid ng RPO, sa pangunahing menu ng System, i-click ang "Mga Serbisyo sa Post (1)" → "Pagbibigay (2)" → "1. "Isyu ng RPO" screen form "Isyu ng RPO" ay ipinapakita.

Para maghanap ng RPO sa System kung may notification ang Kliyente f.22/f.22-v, ShK sa Mobile application, kailangan mong i-scan ang ShK o manu-manong ipasok ang numero.

Ipapakita ng system ang mensaheng "Magdagdag ng iba pang mga RPO na inilaan para sa parehong tatanggap." Kapag na-click mo ang “Ok”, maghahanap ang System ng mga RPO na matatagpuan sa OPS na ito at natanggap ng Kliyenteng ito. Kung iki-click mo ang "Kanselahin" na buton, tanging ang RPO na inilagay sa una ay nasa listahan.

Pagkatapos idagdag ang lahat ng RPO sa listahan para sa paghahatid, dapat kang mag-click sa "Next" na buton, magbubukas ang pangalawang tab upang suriin ang bawat RPO para sa paghahatid (maliban sa nakarehistrong nakasulat na sulat).

Sa tab na ito, kailangan mong suriin ang bawat RPO; upang gawin ito, kailangan mong i-scan ang RPO Shih o pumunta sa linya gamit ang RPO na ito, i-click ang pindutan sa tabular na seksyon na "Baguhin" o ipasok ang barcode sa "SHI" field at mag-click sa pindutan Tab o Pumasok, ang "RPO Issue" na form sa screen ay ipapakita. Susunod, ipasok ang timbang - pindutin ang F4 key o manu-mano, pindutin ang " OK».

Sa paghahatid ng isang sulat na may cash on delivery, pagkatapos pindutin ang pindutan "OK", magbubukas ang form na "Receiving Addressed Electronic Transfer".

Kung sumang-ayon ang tatanggap na tumanggap ng RPO, i-click ang button "OK". Lilipat ang system sa window ng cash register. Kung kailangan mong maningil para sa mga karagdagang serbisyo, sundin ang pamamaraan ng pagbabayad at mag-print ng resibo.

Pagkatapos ng matagumpay na pag-print ng tseke, ang ibinigay na RPO sa System ay itatalaga sa katayuang "Naihatid" at ang RPO ay aalisin sa listahan ng imbakan.

Paghahatid, pagbabalik

Ang paglikha ng isang return invoice ay isinasagawa ayon sa RPO na may nag-expire na panahon ng imbakan sa OPS o iba pang mga pangyayari.

Ang pagproseso ng RPO para sa pagbabalik, pagpapasa, hindi paghahatid at paglilipat para sa pansamantalang imbakan ay isinasagawa sa form. “Mga serbisyo sa koreo (1)” → “Pagproseso ng papasok na mail (3)” →"Mga operasyon sa RPO (2)". Ang screen form na ito ay naglalaman ng mga sumusunod na button:

Magdagdag - Pagdaragdag ng isang linya sa listahan ng RPO para sa pagbabalik

Tanggalin - Pag-alis ng linya mula sa listahan ng RPO para ibalik

Bumuo ng mga invoice - Bumuo ng mga invoice, i-save ang kasalukuyang data

I-clear ang listahan - I-clear ang form

Kanselahin - Isara nang hindi nagse-save ng data

Para sa bawat RPO na idinagdag sa listahan ng screen form, dapat kang tumukoy ng operasyon sa RPO; para magawa ito, pumili ng value sa field na “Operation on RPO”:

Bumalik;

Paghahatid ng mail;

Walang pinasada;

Ilipat para sa pansamantalang imbakan.

Depende sa pagpili ng operasyon, ang pagpili ng dahilan ay magiging posible.

Depende sa uri ng operasyon, sa field na "Dahilan para sa operasyon", ipahiwatig ang isa o ibang dahilan para sa operasyon. Sa field na “SHI / SPI,” manu-mano o gumagamit ng scanner, ilagay ang halaga ng SHI (SPI) RPO.

I-click ang button na "Idagdag". Bubuksan ng system ang form na "Data ng Address".

Kailangan mong suriin ang data ng address, pagkatapos ay i-click ang pindutang "I-save", pagkatapos ay idaragdag ang RPO sa listahan.

Kung kailangan mong i-clear ang lahat ng data sa screen form, i-click ang button na "I-clear ang listahan".

Sa field na "Ilipat sa window," piliin mula sa drop-down na listahan ang window kung saan dapat ilipat ang mga RPO.

Pagkatapos buuin ang listahan ng RPO, i-click ang button na "Bumuo ng mga invoice".

Pagkatapos isara ang invoice, ang System ay nagrerehistro ng impormasyon sa mga ipinasok na transaksyon (delivery, return). Ang mga RPO na kasama sa delivery invoice ay magkakaroon ng status na "Dosyl" at aalisin sa listahan ng "Storage."

Mga paglilipat ng koreo

Pagtanggap ng postal order

Upang magpatuloy sa pagrehistro ng pagtanggap ng mga paglilipat ng koreo sa pangunahing menu ng System, dapat kang pumunta sa pangunahing menu ng EAS OPS:

Mga serbisyong pinansyal (2) → Mga paglilipat ng pera (1) → Mga paglilipat ng koreo (1) → Pagtanggap ng paglipat (1)

Ang screen form na "Receiving Addressed Electronic Transfer" ay naglalaman ng mga sumusunod na tab:

Mga pagpipilian sa pagsasalin;

Nagpadala;

Tatanggap;

Karagdagang serbisyo;

Pagkalkula ng gastos;

Paglalagay ng mga parameter ng pagsasalin

Kapag ipinasok mo ang form, bubukas ang tab na "Mga Pagpipilian sa Pagsasalin"; sa field na "Numero ng Pagsasalin" ang serial number ng pagsasalin ay ipinapakita, na hindi mababago.

Ipinapakita ng tab ang mga sumusunod na field:

- "Pag-scan ng DShK" - kapag nag-click ka sa field, bubukas ang isang form para sa pag-scan;

- "LSK scanning" - kapag nag-click ka sa field, magbubukas ang isang form para sa pag-scan;

- "Uri ng nagpadala". Ang field ay pinupunan sa pamamagitan ng pagpili ng isang halaga mula sa direktoryo ng uri ng nagpadala. Upang pumili ng isang halaga, dapat kang pumunta sa field na ito gamit ang key Tab (Shift+Tab) o gamit ang mouse at pagpindot ng key F4. Sa window na bubukas, dapat mong piliin ang uri ng nagpadala - indibidwal / legal na entity.

- “Paraan ng pagbabayad” – upang piliin, ilagay ang cursor sa field na “Paraan ng pagbabayad” at i-click F4. Ang listahan ng mga posibleng paraan ng pagbabayad ay depende sa uri ng nagpadala ng paglilipat;

- “Uri ng tatanggap” – para pumili, ilagay ang cursor sa field na “Uri ng tatanggap” at i-click F4. Kung pipiliin mo ang uri ng tatanggap na "Legal na entity (rehiyonal na kliyente)" o "Legal na entity (pederal na kliyente)," ang mga field para sa pagpasok ng rehiyonal (pederal) na kliyente ay lilitaw sa screen, na pinupunan sa pamamagitan ng pagpili mula sa mga direktoryo ng rehiyon / mga pederal na kliyente. Sa kasong ito, ang data tungkol sa tatanggap ay pinili mula sa kaukulang mga direktoryo at hindi mababago gamit ang pindutang "Piliin ang tatanggap". Pinupunan namin ang lahat ng mga patlang nang sunud-sunod.

Mayroong mga pindutan sa form:

- "Ipasa" - ay nilayon upang pumunta sa susunod na tab;

- Ang "Kanselahin" - ay nilayon na lumabas sa form na "Pagtanggap sa Paglipat" nang hindi sine-save ang inilagay na data;

- "Bumalik" at "Magpatuloy" - mga pindutan para sa pag-navigate sa mga tab ng form.

- "Print form" - ay inilaan para sa pag-print ng isang kumpletong postal transfer form lamang kung ang nagpadala (Client) ay walang papel na form. Kung mayroon kang form sa paglipat ng papel, ang mga form ay hindi naka-print mula sa system

- "Piliin ang nagpadala" at "Piliin ang tatanggap": ay inilaan para sa pagpili ng data tungkol sa nagpadala at tatanggap (mula rito ay tinutukoy bilang kliyente) alinsunod sa mga direktoryo ng mga nagpadala / tatanggap na nakarehistro sa System. Ang button na "Piliin ang Nagpadala" ay sa simula ay hindi aktibo at nagiging available pagkatapos piliin ang uri ng nagpadala - indibidwal o legal na entity at paraan ng pagbabayad. Ang button na “Piliin ang tatanggap” ay hindi aktibo sa simula at magiging available pagkatapos piliin ang uri ng tatanggap (“Indibidwal”, “Legal na entity “Lokal na kliyente”) at ang uri ng paglilipat sa destinasyon. Kapag nag-click ka sa mga button na ito, bubukas ang form na “Directory of Senders” o “Directory of Recipients”.

Pagkatapos pumili ng nagpadala (tatanggap) mula sa direktoryo, ang mga tab na “Nagpadala” (“Tatanggap”) ay puno ng impormasyon mula sa direktoryo. Ang mga form ay pareho.

Matapos punan ang lahat ng mga field sa tab na "Mga Pagpipilian sa Paglipat" ng form na "Pagtanggap ng Naka-address na Electronic Transfer", dapat mong i-click ang button na "Magpatuloy" upang pumunta sa tab na "Nagpadala".

"WinPost"

Tinitiyak ng WinPost software ang paggana ng isang automated workstation para sa isang postal operator at ang solusyon sa buong hanay ng mga gawain sa araw ng pagpapatakbo.
Ang sistema ng impormasyon ng PKT na "WinPost" ay nagpapatupad ng mga sumusunod na function:
— pagtanggap, paghahatid, pagpapasa at pagbabalik ng parehong domestic at internasyonal na mga postal item;
— pagtanggap ng iba't ibang pagbabayad at pagbabayad sa mga kliyente;
— pagtanggap ng parehong domestic at internasyonal na paglilipat, pagbibigay ng mga paglilipat sa mga kliyente;
- pagtanggap ng mga telegrama;
— pag-subscribe sa mga peryodiko;
- pagsasagawa ng mga elektronikong pagbabayad;
- pagsasagawa ng mga operasyon sa pagbabalik;
- pagbuo ng isang "electronic queue";
- pagbebenta ng mga kalakal.
Ang pagbabayad para sa mga serbisyo sa WinPost PCT IS ay maaaring gawin:
- sa pamamagitan ng pagbabayad ng cash;
— sa pamamagitan ng bank transfer;
- patungo sa isang paunang bayad;
— mula sa isang plastic card sa pagbabayad.
Sa panahon ng pagganap ng iba't ibang mga operasyon at sa pagkumpleto ng pagbabago ng IS PKT "WinPost" ay nagbibigay para sa pagbuo at output sa aparato sa pag-print ng iba't ibang anyo ng mga dokumentong piskal at hindi piskal.

"Party Mail"

Ang software package na "PARTY MAIL" ay isa sa mga elemento ng OASU RPO system. Ang package ay inilaan para sa pagtanggap, pagproseso at paglikha ng impormasyon tungkol sa mga nakarehistrong postal item, pagproseso ng batch mail, pagsuri sa kawastuhan ng impormasyon at pagkakakilanlan ng impormasyon at mga item, at iba pang mga operasyon.
Komposisyon ng software package

1. RPO (nakarehistrong postal item) - pinapayagan ka ng module na magsagawa ng mga operasyon sa RPO: pagpapalitan ng impormasyon sa database ng pagtatanggol ng missile ng Russian Federation (export/import); koleksyon ng impormasyon; maghanap ng mga postal item at iba pang operasyon.

2. Manu-manong pagpasok ng impormasyon sa RPO - nagbibigay-daan sa iyong magpasok ng data sa RPO para sa mga pasilidad ng koreo na walang kakayahang mag-import ng data sa elektronikong anyo.

3. Pre-postal na paghahanda ng mga consignment items – nagbibigay-daan sa iyong bumuo ng lahat ng kasamang dokumentasyon para sa consignment mail. Mga function ng programa: Pagbuo at/o pag-edit ng impormasyon tungkol sa mga postal item alinsunod sa mga kinakailangan ng post office (pagsusuri para sa kawastuhan ng postal code at ang posibilidad ng paghahatid, pagsuri para sa pagsunod sa uri at kategorya ng item, pinahihintulutang timbang , cash on delivery, atbp.). Pagbuo ng isang natatanging postal identifier para sa bawat nakarehistrong mail item alinsunod sa mga kinakailangan sa postal. Awtomatikong pag-tarif ng mga pagpapadala, kabilang ang pinagsamang paghahatid. Pagbubuo ng isang listahan ng Form 103 sa electronic form alinsunod sa mga kinakailangan sa koreo. Pagpi-print ng kasamang dokumentasyon para sa parcel mail: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, label f.7, pag-print sa mga sobre, atbp. Pagpapanatili ng isang database ng mga item na may kakayahang magtatag ng mga marka sa pagpasa ng mail at iba pang mga teknolohikal na marka. Pag-import ng mga komento at mga error sa pagproseso ng impormasyon tungkol sa mga item sa isang postal facility, pati na rin ang pagpapakita ng mga resulta ng pagproseso sa isang visual na form.
4. Pagkontrol at pagproseso ng data ng mga batch item - ginagamit sa mga pasilidad ng postal at nilayon para sa kontrol at pagproseso ng data na natanggap sa anyo ng mga form 103 sa electronic form. Mga function ng programa: Pag-import at pagproseso ng data ng listahan f.103, awtomatikong kontrol ng taripa ng mga item sa listahan, kabilang ang awtomatikong muling pagkalkula ng pinagsama at paghahatid ng hangin. Sinusuri ang sulat ng address at index ng destinasyon ng mga item, pagsubaybay sa pagiging natatangi at kawastuhan ng postal identifier. Pag-iimbak at paggamit ng impormasyon tungkol sa batch mail para sa kontrol at mga gawain sa accounting, paghahanap ng mga postal item, pati na rin ang pagbuo ng mga ulat, paghahanap ng mga item sa database ayon sa tinukoy na mga parameter, pati na rin ang pagpapanatili ng isang rehistro ng customer. Pagbibigay ng mga resulta ng pagproseso ng impormasyon sa gumagamit ng serbisyo na naghahatid ng batch mail, kapwa sa papel at sa elektronikong anyo.

Kasama rin sa software package ang ilang mga utility:

1. Lokasyon ng database.
2. Mga backup.
3. Access control.
4. Paglipat ng data.
5. Calculator ng taripa.

PC "SBSOFT-OPS" - Mga elektronikong talaarawan

Binibigyang-daan ka ng PC na "SBSOFT-OPS" na palawakin ang kakayahang bumuo at magpakita ng data ng pag-uulat ng OPS sa elektronikong anyo.

Pangunahing layunin ng modyul:
pagpapatupad sa antas ng departamento ng seguridad sa pagpapatakbo ng lugar ng trabaho ng pinuno ng departamento ng komunikasyon at isang awtomatikong mode para sa pagbuo ng data ng pag-uulat, kabilang ang data na natanggap mula sa WinPost at data na ipinasok sa mode na "zamesh".
henerasyon sa antas ng OPS sa isang awtomatikong mode ng pag-uulat ng data nang buo, na ibinigay ng mga dokumento ng regulasyon ng Federal State Unitary Enterprise "Russian Post".
paglipat ng data ng pag-uulat mula sa OPS patungo sa Post Office sa isang automated mode o sa naaalis na media.
pagpoproseso ng data ng pag-uulat ng OPS sa Post Office kasama ang pagbuo ng buod na data sa Form 130.
Ang mga sumusunod na proseso ay ipinatupad:
Pag-set up ng Form 130 na mga linya ng talaarawan at pag-uugnay sa mga ito sa mga serbisyo ng software ng WinPost;
Mode para sa pagkalkula ng buod ng data ng diary form-130;
Pagbubuo ng mga form sa pag-uulat alinsunod sa mga kinakailangan ng patakaran sa accounting ng FSUE Russian Post enterprise.
Pagbuo ng mga naka-print na ulat na may kakayahang ipakita ang mga ito sa papel at sa screen para sa preview.
Pagbubuo ng isang file ng buod ng data sa seguridad sa pagpapatakbo para sa paghahatid sa Post Office sa naaalis na media o sa pamamagitan ng mga electronic na channel ng komunikasyon.
Interface ng impormasyon sa pagitan ng PC "SBSOFT-OPS" at WinPost. Ang isang mode para sa pag-download ng data mula sa database ng cash register sa isang PC at karagdagang data entry sa "ZANEMEH" mode ay ipinatupad. Kasabay nito, ang mga balanse at mga limitasyon ng cash register ay awtomatikong sinusubaybayan.

1C "Accounting"

Pagpapanatili ng mga talaan ng accounting sa post office. Hindi ko ipapaliwanag ang mga detalye ng programang ito dahil... ito ay isang karaniwang programa.

IS "Post Office - Pag-uuri ng Unit"

Ang hanay ng mga gawain na ito ay binuo alinsunod sa utos ng Pangkalahatang Direktor ng Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" No. 409 na may petsang Oktubre 4, 2004. "Sa pagpapakilala sa bisa ng Pansamantalang Pamamaraan para sa pagproseso ng papalabas at pagpapadala ng mail at mga lalagyan ng koreo." Dapat palitan ng IS “Post Office – Sorting Unit” ang software at technological complex na AWP SU at AWP “Registered Mail”, na dating ginamit sa postal network.

Mga function ng IS "Post Office - Pag-uuri ng Yunit".
Ang pangunahing bersyon 1.0.1.23 ng Post Office – Sorting Unit IS ay nagpapatupad ng mga sumusunod na function para sa pagproseso ng mga postal item at container:
— Pagpaparehistro ng mga tinatanggap na lalagyan ng koreo.
— Pagbubuo ng mga waybill f.16 at f.23 kapag tinatakan ang mga lalagyan ng mail.
— Pagbubuo ng mga invoice para sa pagpapadala sa address ng departamento ng paghahatid, pati na rin sa site ng yunit ng pag-uuri na ito.
— Pagbuo ng isang pangkalahatang tala ng kargamento f.23-a at tala sa pagpapadala ng ruta f.24.
— Pagbubuo ng isang invoice para sa paglilipat ng mail bawat shift.
— Application ng mga barcode identifier sa lahat ng nabuong invoice alinsunod sa RTM 0008.01-03.
— Pagbubuo ng mga dokumento sa pag-uulat: mga talaan ng pagtanggap at pagpapadala ng koreo at mga lalagyan, mga talaan ng mga naprosesong RPO at nabuong mga lalagyan, mga sertipiko ng paglipat ng koreo, atbp.

IS "Post Office - Mga Identifier ng Barcode"

Idinisenyo ang program na ito para sa pagbuo at pag-print ng mga Bar Identifier ng mga postal item at postal container.

Ang Programa ay nagpapatupad ng mga operating mode na nagsisiguro sa pagbuo ng mga bar identifier, internasyonal na mga label ng kargamento at mga label na may numero (mula rito ay tinutukoy bilang mga label), ang kanilang pre-printing processing at printing, katulad ng:
— pagbuo ng isang bloke ng mga label para sa pag-print alinsunod sa tinukoy na uri at dami;
— pagtatakda ng lokasyon ng mga label sa isang sheet ng napiling format;
- selyo;
— pagtingin sa impormasyon sa mga naka-print na label;
— pagbuo at pag-imprenta ng dokumentasyon ng pag-uulat, pati na rin ang mga dokumento sa pagbabayad/pagpapadala.

IS "Post Office - Postal item"

Ang software ay idinisenyo upang lumikha ng isang sistema para sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga nakarehistrong item sa mail.
Ang software ay nagbibigay ng mga sumusunod na function:
— paglikha ng impormasyon tungkol sa mga nakarehistrong postal item (PO) para sa pagpapasa ng mga domestic at international postal item (sa pamamagitan ng pagsubaybay sa taripa ng mga bayarin para sa timbang, abiso, paghahatid ng software, pagsuri sa mga attachment ayon sa imbentaryo) para sa mga di-mekanisadong post office;
— pagpasok ng data sa mga nakarehistrong postal item para sa mga mekanisadong post office;
— pagpasok ng data mula sa lugar ng pag-uuri;
— paglalagay ng impormasyon tungkol sa papasok na p/o mula sa Federal Postal Service (IVTS OASU RPO);
— pagpasok ng impormasyon tungkol sa mga domestic parcel mula sa mga kliyente ng korporasyon nang hindi sinusuri ang mga taripa;
— pagbuo ng isang pangkalahatang file ng data sa mga nakarehistrong postal item;
— pagkuha ng mga resulta para sa mga nakarehistrong item sa mail para sa isang partikular na agwat ng oras o ayon sa OPS ng kasalukuyan o nakaraang buwan.

AIS "Pag-uulat at pagsusuri sa pagpaplano at pananalapi"

Ang AIS "Planning and Financial Reporting and Analysis" ay isang pinagsama-samang financial at economic accounting system na awtomatikong lulutasin ang mga pangunahing problema sa accounting at bubuo ng pinagsama-samang pag-uulat batay sa mga ito sa mga sumusunod na lugar:

• accounting at tax accounting;
• pagpaplano at accounting ng mga pondo sa badyet;
• pang-ekonomiya at istatistikal na accounting;
• accounting ng tauhan;
• accounting ng mga serbisyo ng korporasyon;
• pinagsamang pag-uulat sa iba't ibang uri ng data sa pananalapi.

Ang AIS "Planning and Financial Reporting and Analysis" ay ginagamit sa AUP at Mga Sangay ng Federal State Unitary Enterprise "Russian Post".

Ang AIS PFOiA batay sa database management system (DBMS) Interbase ay pinapatakbo sa antas ng mga sangay, post office, at iba pang istrukturang dibisyon ng Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" (Enterprise) at nilayon para sa pagkolekta, pagproseso at pagsusumite ng mga ulat sa subordination at sa management apparatus ng enterprise.

Sa kasalukuyan, inililipat ng AUP ang system mula sa Interbase DBMS platform patungo sa Oracle DBMS. Sa mga sangay ang sistema ay nananatiling batay sa Interbase.

Ang AIS "PFOiA" batay sa Oracle DBMS ay idinisenyo upang pagsama-samahin ang data na isinumite mula sa mga sangay ng enterprise at bumuo ng pinagsama-samang pag-uulat sa AUP.

Ang mga listahan ng mga naprosesong form sa parehong mga sistema ay magkapareho at may bilang na higit sa 150 mga form.

Ang AIS "PFOiA" ay ang batayan din ng sistema ng pagbabadyet ng negosyo.

Ang pagpapanatili ng system ay dahil sa pangangailangan:

• pagtiyak ng pagsunod sa pag-uulat na isinumite ng FSUE Russian Post sa mga kinakailangan ng mga dokumento ng regulasyon ng Ministri ng Pananalapi, Goskomstat, Ministri ng Komunikasyon at iba pang mga namamahala na katawan, pati na rin ang mga panloob na dokumento ng regulasyon ng negosyo;
• tinitiyak ang proseso ng pagbuo ng badyet ng negosyo.

Ang pagpapanatili ng system ay nagsasangkot ng paghahanda ng mga teknikal na pagtutukoy at teknikal na mga pagtutukoy para sa paggawa ng mga pagbabago sa pagbuo ng mga dokumento ng pag-uulat (sa average na 2-3 mga gawain bawat linggo) batay sa mga teknikal na pagtutukoy mula sa mga dalubhasang direktor.

AIS "Post - Utility Payments"

Ang "Post - Utility Payments" ng AIS ay idinisenyo para sa sentralisadong pagproseso ng data sa mga pagbabayad na tinanggap mula sa populasyon na pabor sa mga munisipal at komersyal na organisasyon. Ang paglikha ng "Post - Utility Payments" ng AIS ay dahil sa pangangailangang pataasin ang kahusayan ng mga operasyon ng intermediation sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-automate ng mga ito.

Ang AIS "Post - Utility Payments" ay isang mahalagang bahagi ng software system (PS) na "Post - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" ay naglalaman ng sarili nitong module para sa PKT WinPost.

Ang mga pangunahing pag-andar ng system ay:

• pagtanggap ng data mula sa sistema ng alarma sa sunog sa elektronikong anyo;
• pagpasok ng impormasyong natanggap mula sa mga sistema ng pagbabayad na hindi mekanisado: paglalagay ng mga pagbabayad nang hiwalay para sa bawat resibo at para sa mga batch ng mga resibo;
• pagpasok ng impormasyon mula sa mga resibo gamit ang isang barcode scanner;
• pagbuo at paglilipat ng mga file na may data ng pagbabayad sa utility at iba pang mga organisasyon;
• pagbuo ng mga ulat sa mga tinanggap at naprosesong pagbabayad.

Ang system ay may mga sumusunod na setting upang matiyak ang kakayahang umangkop at ganap na paggana:

• hierarchical na istraktura ng mga bagay, na nabuo alinsunod sa mga kondisyon ng merkado ng pampublikong serbisyo;
• iba't ibang uri ng mga barcode;
• iba't ibang uri at istruktura ng input at output file;
• mga algorithm para sa pagkalkula ng mga buwis, kita at paglilipat;
• mga paraan ng pagpoproseso ng pagbabayad na tinatawag sa ilang partikular na kaganapan;
• imbakan ng impormasyon.

Ang mga sumusunod na dokumento ay nabuo sa system:

• sertipiko ng pagbabayad mula sa punto ng koleksyon;
• sertipiko ng katapat na pagbabayad;
• invoice sa departamento ng accounting;
• rehistro ng mga invoice para sa accounting;
• invoice para sa mga inilipat na pagbabayad;
• mga resulta ng pagkakasundo sa talaarawan ng form 130;
• resibo para sa isang stack ng mga resibo.

Maikling tagubilin

User para sa pagtatrabaho sa EAS OPS system

Antas ng post office

(release 5.5.3.)

Moscow 2016

Mga pangkalahatang pamamaraan

Paglulunsad ng System

Upang magsimulang magtrabaho kasama ang System, kailangan mong mag-click sa shortcut:

Kapag nagsimula ang programa, ang konektadong postal at cash register na kagamitan ay susuriin. Kung ang hindi konektadong kagamitan o iba pang mga problema ay nakita, ang System ay magpapakita ng mga diagnostic na mensahe.

Pagkatapos suriin ang komposisyon ng konektadong kagamitan, ipinapakita ng System ang form ng awtorisasyon ng user.

Kung ang password ay naipasok nang hindi tama, ang System ay nagpapakita ng diagnostic na mensahe tungkol sa maling naipasok na password at sinenyasan kang muling ipasok ito.

Sa kaso ng mga problema sa pagpapatakbo ng EAS OPS, ang kaukulang mga diagnostic na mensahe ay ipinapakita sa screen na may impormasyon tungkol sa mga problema na lumitaw.

Pagbubukas ng isang operating shift

Pagkatapos ng awtorisasyon (pag-verify) ng user sa System, ang isang pagsusuri ay isinasagawa upang matiyak na ang nakaraang shift ay sarado. Kung isinara ang nakaraang shift ng empleyadong ito, ipapakita ng System ang form na "Pagbubukas ng bagong operating shift".

Ang mga sumusunod na button ay matatagpuan sa screen form na ito:

- « Magbukas ng bagong shift» - function ng pagbubukas ng isang bagong operating shift;

- « » - gumaganap ng mga operasyon na hindi nauugnay sa cash register (fiscal registrar);

- « Kanselahin»

Ang isang bagong operating shift ay magbubukas sa pamamagitan ng pagpindot sa isang pindutan « Magbukas ng bagong shift » . Pagkatapos i-click ang "Buksan ang isang bagong shift" na buton, irerehistro ng System ang data ng operator at mag-print ng tseke sa kahandaan para sa trabaho sa cash register.

Bilang resulta ng matagumpay na pagbubukas ng operating shift ng isang bagong empleyado, ipapakita ng System ang pangunahing menu na naglalaman ng isang hanay ng mga item sa menu alinsunod sa mga karapatan ng user.

Kung hindi isinara ang nakaraang operating shift ng empleyado, ang diagnostic message na "Isara ang shift at magbukas ng bago" ay ipapakita. Nang hindi isinasara ang shift, imposible ang anumang mga transaksyon."

Ang mga sumusunod na button ay matatagpuan sa screen ng diagnostic message:

- « Gamitin ang kasalukuyang shift» - mag-log in sa System gamit ang kasalukuyang shift ng empleyado;

- « Magsagawa ng operasyon na hindi nauugnay sa cash drawer» - para sa mga operasyon na hindi nauugnay sa cash tray;

- « Kanselahin» - pagsasara ng kasalukuyang form at paglipat sa form ng awtorisasyon ng operator.

Upang magpatuloy sa pagtatrabaho, pindutin ang pindutan « Gamitin ang kasalukuyang shift » . Pagkatapos ng pag-click, ipapakita ng system ang pangunahing menu.

Kung ang kasalukuyang petsa ay hindi tumutugma sa petsa ng isang umiiral nang shift, ipapakita ng System ang diagnostic na mensahe na "Hindi maaaring gumamit ng kasalukuyang shift, isara ang nakaraang shift at magbukas ng bagong shift."

Pagsasara ng operating shift

Upang isara ang isang shift, sa Main Menu, i-click ang "Iba Pang Mga Operasyon (5)" na buton, pagkatapos ay ang "Shift Closing (6)" na buton, pagkatapos nito ay lilitaw ang Shift Closing menu sa screen:

- "X - ulat (1)"- pagbuo at pag-print ng X-ulat;

- "Isara ang shift (2)"- pagsasara ng operating shift;

- "Bumalik (3)"- bumalik sa nakaraang menu;

- "Pangunahing Menu (4)"- pumunta sa pangunahing menu.

Sa Closing Shift menu, i-click ang “Close Shift (2)” na buton. Ipapakita ng system ang Closing Shift screen form.

Ang form ng screen na "Shift Closing" ay binubuo ng mga sumusunod na field:

- "Pagsasara ng shift sa terminal" - ang pangalan ng kasalukuyang terminal;

- "FR Balance" - ang balanse ng mga pondo sa memorya ng fiscal registrar;

- "Kabuuang balanse ayon sa mga item" - ang kabuuang balanse sa System at sa ibaba sa konteksto ng "Mga pagbabayad sa pensyon", "Iba pang mga pondo";

Pindutan "Pasa DS"- pindutan para sa regular na paglipat ng mga pondo sa boss, aktibo sa normal na mode. Sa emergency mode ito ay hindi aktibo. Ang proseso ay inilarawan sa ibaba.

Pindutan "malapit"- pagsasara ng form;

Pindutan " " - lumabas sa pangunahing menu.

Tandaan:

Kung ang balanse ng mga pondo sa fiscal registrar at ang System ay magtatagpo, ang operator ay may "Isumite ang DS" na buton na aktibo. Kasabay nito, ang mga resibo ay naka-print para sa paglipat ng mga pondo sa Pinuno ng OPS at isang entry ay nilikha sa DDS journal tungkol sa paglipat ng mga pondo sa ulo. Kung may pagkakaiba sa mga pondo sa pagitan ng System at ng fiscal registrar, ang "Isumite ang DS" na buton ay magiging hindi aktibo. Upang isara ang isang shift, ang Pinuno ng Serbisyo ng Security Guard o ang kanyang kinatawan ay dapat mag-log in sa terminal.

Ang form na ito ay naiiba sa screen form ng Operator sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pindutan na "Isara ang isang shift nang hindi isinusumite ang DS" - ang pindutan na ito ay nagiging aktibo sa window ng Pinuno ng Serbisyo ng Seguridad sa mga kaso ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pondo sa System at piskal registrar at nagbibigay-daan sa iyo upang isara ang isang shift sa window ng Operator, babala sa System na may isang mensahe at pag-print ng isang Ulat ng Pagkakaiba ay nagpapaalam tungkol sa pagkakaroon ng mga bukas na session ng cash desk para sa pagbabayad ng mga pensiyon at mga benepisyo at mga alok upang isara ang shift .

Tandaan:

Kung ang balanse ng mga pondo sa fiscal registrar at ang System ay magkaiba, kinakailangang magsumite ng mga pondo sa pamamagitan ng DDS journal gaya ng dati sa pamamagitan ng DDS journal. Ang mismong halaga ng pagkakaiba ay kakanselahin, at ang kaukulang aksyon para sa halaga ng pagkakaiba ay awtomatikong ipi-print

Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng pagpapatakbo ng pagsasara ng shift gaya ng dati, nang walang mga pagkakaiba sa mga halaga, isasagawa ng System ang mga sumusunod na operasyon:

Pagbubuo ng isang resibo para sa paghahatid ng mga pondo sa boss;

Pagbuo at pag-print ng Z-ulat;

Pagbabawal sa pagsasagawa ng mga operasyon sa kasalukuyang shift.

Kung sakaling magkaroon ng pagkakaiba sa mga pondo, tanging ang Ulat ng Pagkakaiba ang ipi-print. Ang mga resibo ay ini-print sa panahon ng paglilipat ng mga pondo gamit ang karaniwang paraan ng cash flow journal (CFA).

Pagkatapos isara ang shift, magpapakita ang System ng mensahe at ipapakita ang form ng awtorisasyon ng operator.

Mag-sign Out

Ang paglabas ay ginawa mula sa pangunahing menu ng System. Pindutin ang key 8 o pindutin ang "Lumabas (8)" na buton. Lalabas sa screen ang isang form na katulad ng System operator authorization form.

Upang lumabas sa System, mag-click sa pindutan .

Ang button ay nilayon din na pumunta sa mga seksyong hindi nauugnay sa gawain ng EAS OPS:

Impormasyon ng system;

I-restart ang computer;

Pinapatay ang computer.

Ang button na ito ay hindi ginagamit kapag nagla-log in sa System.

Upang kumpirmahin ang paglabas, hihilingin sa iyo ng System na ipasok ang password ng User. Kung ang password ay naipasok nang tama, ang System ay magsasara.

Replenishment ng OPS

Replenishment ng OPS - pagpaparehistro sa System of DS na natanggap ng OPS mula sa State Registration Company.

Upang mapunan muli ng cash ang deposito ng seguridad, dapat mong gamitin ang journal ng koleksyon at muling pagdadagdag ng deposito ng seguridad, na makukuha sa sumusunod na landas:

“Iba pang mga operasyon (5)” → “Mga pagpapatakbo ng pera (9)” → “Pagkolekta at muling pagdadagdag ng mga asset ng kapital (1)”. Ipapakita ng system ang form na "Collection and Replenishment Journal".

Sa form na "Collection and Replenishment Journal", ipinapakita ng tabular section ang mga transaksyon para sa kasalukuyang OPS cash desk: "Pagtanggap ng DS", "Collection of DS", na maaaring mapili para sa panahong tinukoy sa mga field ng filter ng petsa sa itaas ng anyo.

Mayroong mga pindutan sa form:

Sa itaas:

§ "Lumikha"- pagbubukas ng form na "Pag-edit ng mga koleksyon at muling pagdadagdag" upang lumikha ng isang bagong dokumento;

§ "Bukas"- pagtingin sa detalyadong impormasyon tungkol sa napiling linya ng journal;

§ "Malinaw"- pag-clear ng halaga na tinukoy sa field na "Petsa";

§ "Paghahanap"- maghanap sa pamamagitan ng tinukoy na mga halaga sa patlang na "Petsa";

Sa ibabang bahagi:

§ "Kumpleto"- pagsasara ng form nang hindi nagse-save ng data.

Tandaan:

Ang pagpapatibay ng mga pondo sa OPS ay maaari lamang gawin sa ilalim ng account ng pinuno ng OPS.

Upang lumikha ng isang bagong dokumento, dapat kang mag-click sa pindutang "Lumikha" sa form na "Collection and replenishment journal". Sa form na "Pag-edit ng mga koleksyon at muling pagdadagdag" na bubukas, mayroong dalawang pangkat ng mga field:

- "Data ng dokumento" - aktibo bilang default;

- "Impormasyon tungkol sa katayuan ng dokumento" - ang mga patlang sa pangkat ng mga patlang na ito ay awtomatikong pinupunan, depende sa kasalukuyang katayuan ng dokumento; kapag gumagawa ng bagong linya ng journal, ang default na katayuan ng dokumento ay "Hindi napili ang halaga."

Ang pangkat ng field na "Data ng Dokumento" ay naglalaman ng mga sumusunod na field:

- "Uri ng dokumento"– dapat mong piliin mula sa listahan ang halaga na "Pagtanggap ng mga pondo sa cash register";

- "Nagpadala"– ang field ay hindi napunan at hindi aktibo para sa pagpili (sa kaso ng muling pagdadagdag ng DS sa OPS);

- "Tatanggap"– ang field ay awtomatikong pinupunan ng halaga ng isang awtorisadong gumagamit, sa kasong ito na may mga karapatan ng "Head of Security Service";

- "Sum"– kinakailangang ipasok ang halaga ng DS na tinanggap sa OPS ayon sa artikulo;

- "Suma in cuirsive"– ang ipinasok na halaga ng DS ay ipinapakita sa mga salita;

- "Artikulo sa Badyet"– pagpili ng isang artikulo mula sa listahan. Mayroong dalawang posibleng halaga: "Mga pagbabayad ng pensiyon", "Iba pang mga pondo". Ang item na "Mga pagbabayad ng pensyon" ay ginagamit para sa pagbabayad ng mga pensiyon at mga benepisyo sa libing, ang item na "Iba pang mga pondo" para sa lahat ng iba pang mga transaksyon sa pagbabayad.

Upang tukuyin ang uri ng dokumento, kailangan mong itakda ang focus sa field na "Uri ng Dokumento", buksan ang listahan ng mga magagamit na dokumento gamit ang key F4, piliin ang halagang "Pagtanggap ng mga pondo sa cash register" gamit ang mga arrow key ( ↓ ,), at pindutin ang Pumasok.

Kung napunan nang tama ang mga patlang, ipapakita ng System ang pindutang "I-save".

Sa form na "Collection and Replenishment Journal", ang System ay magpapakita ng isang linya na may data tungkol sa nakumpletong operasyon upang lagyang muli ang cash register.

Tandaan:

Kung ang pamamaraan para sa pagtanggap ng mga pondo ay natupad nang tama, ang katayuan ng dokumento ay "ipo-post". Kung ang dokumento ay may katayuang "Nilikha", kailangan mong muling buksan ito at tanggapin ang pera sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Tanggapin".

Ang anumang nilikha na dokumento ay maaaring mabuksan para sa pagtingin sa pamamagitan ng pagpili nito gamit ang mouse at pag-click sa pindutang "Buksan".

Kung ang pinuno ng organisasyong panseguridad ay tumanggap ng halagang mas malaki kaysa sa aktwal na natanggap, ang pinuno ng serbisyong panseguridad ay dapat na ganap na kolektahin ang maling tinanggap na halaga, magsulat ng isang paliwanag na tala at tanggapin ang tamang halaga.

Pagtanggap ng RPO

Upang magpatuloy sa pagpaparehistro ng pagtanggap ng RPO sa pangunahing anyo ng System, pindutin ang key sa keyboard 1 o mag-click sa pindutan ng screen na "Mga Serbisyo sa Post (1)". Ang system ay magbubukas ng isang menu para sa pagpili ng mga operasyon para sa mga serbisyo ng koreo.

Sa form na bubukas, kailangan mong pumunta sa pagtanggap ng mga operasyon sa pamamagitan ng pagpindot sa key sa keyboard 1 , o mag-click sa button na “Tanggapin (1)”. Ang system ay magpapakita ng isang menu para sa pagpili ng mga operasyon sa pagtanggap.

Upang makatanggap ng RPO, kailangan mong pindutin ang key sa keyboard 1 , o mag-click sa button na “Receive RPO (1)”. Ang system ay magpapakita ng screen form para sa pagpaparehistro ng RPO.

Ang form ng screen na "RPO Reception" ay binubuo ng limang tab, alinsunod sa pagkakasunud-sunod ng pagpasok ng data:

- "RPO" - ipasok ang mga parameter ng RPO, kabilang ang data tungkol sa tatanggap;

- "Nagpadala" - magpasok ng data tungkol sa nagpadala;

- "Mga karagdagang serbisyo" - magpasok ng data tungkol sa mga posibleng karagdagang serbisyo;

- "Pagbebenta ng mga selyo" - pagpili ng mga selyong ibebenta, kapag nagbabayad para sa RPO na may mga selyo;

- "Mga Resulta" - pagtingin at pagsubaybay sa huling data.

Ang pagpaparehistro ng operasyon ng pagtanggap ng RPO ay isinasagawa mula sa unang tab. Ang mga patlang na naglalaman ng mga halaga ay puno ng kulay abo.

Kapag pinili mo ang pangkat ng mga field na "Paunang kabuuan" sa kaliwang bahagi ng form, ipapakita ng form ang mga field sa pagsingil:

- "Kabuuang babayaran";

- "Magbayad para sa timbang";

- "Pagbabayad para sa Garantiya ng Seguridad" (kung ito ay naroroon sa RPO),

kung saan maaari mong subaybayan ang kasalukuyang taripa ng RPO. Ang mga field na ito ay awtomatikong pinupunan ng System habang naglalagay ka ng data.

Tandaan:

Ang mga RPO na binayaran gamit ang mga selyo ay may halagang "0" sa field na "Kabuuang babayaran".

Sa kanang ibaba ng form ng screen mayroong mga pindutan:

Tandaan:

Sa form sa screen na "Preliminary Total", ang button ay nasa form na "OK" at ginagamit upang kumpletuhin ang pagpaparehistro ng RPO at pumunta sa pangunahing form at kasunod na pagbabayad.

- "Bumalik" - bumalik sa nakaraang screen;

Tandaan:

Ang button na ito sa unang screen ng form na "Reception of written correspondence" ay hindi available.

- "Kanselahin" - lumabas sa form ng screen ng pagpaparehistro ng RPO nang hindi sine-save ang data.

Hindi ka pinapayagan ng system na lumipat sa susunod na window kung ang data na ipinasok sa kasalukuyang window ay hindi tama o hindi kumpleto. Sa kasong ito, ang mga patlang na naglalaman ng mga error ay ipinapakita sa pula sa kanang bahagi ng form. Ang pag-click sa isang mensahe sa listahan ng error ay nagtutuon sa mga field na naglalaman ng mga error na iyon.

Tandaan:

Upang ipasok o baguhin ang anumang mga parameter ng RPO, dapat mong piliin ang on-screen na field upang makapasok.

Maaari ka ring lumipat mula sa isang field ng screen patungo sa isa pa gamit ang key Tab.

Maaari kang mag-navigate sa mga halaga sa mga window ng pagpili gamit ang key Tab, gamit ang mga arrow block key (ß, á, â, à), o sa pamamagitan ng pagpasok ng kaukulang digital value mula sa keyboard ( 1, 2, … ).

Ang pagbabalik sa nakaraang field ng screen mula sa kasalukuyang field ay ginagawa gamit ang isang keyboard shortcut Tab+Shift.

Ang lahat ng mga patlang ng mga form ng screen ay may bilang, ang mabilis na paglipat sa mga elemento ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpindot sa isang pindutan Ctrl at ang numerong nakasaad sa tabi ng field.

Upang i-filter ang data sa field, i-click Ctrl+F.

Maaari mong i-clear ang maling inilagay na impormasyon sa pamamagitan ng pag-click Ctrl+Delete, o muli sa pamamagitan ng pagpunta sa menu ng pagpili ng halaga at pag-click sa button na "I-clear" sa ibaba.

Pagpasok ng mga parameter ng RPO

Ang unang screen ng RPO ay nagpapakita ng mga pangunahing grupo ng mga field ng mail item. Para sa anumang mga parameter ng pagpapadala, ang mga sumusunod na field ay naroroon sa screen:

- "Klase, Timbang sa gramo";

- "Tatanggap";

- "Paunang resulta."

Depende sa klase o uri, maaaring lumabas ang field na “Marks” sa screen:

Ang unang field na pipiliin ay "Departure Class". Ang default na klase ng pag-alis ay "Domestic".

Pagpasok ng mga katangian ng timbang

Pagkatapos piliin ang elemento ng screen ng input ng timbang, upang makuha ang halaga ng timbang mula sa postal scale, kailangan mo pindutin ang F4 . Ipapakita ng system ang natanggap na halaga mula sa postal scale sa naaangkop na field.

Tandaan:

Ang timbang ay ipinahiwatig sa gramo.

Kung ang postal scale ay nawawala o may problema sa paggamit nito, isang diagnostic message ang ipapakita sa screen.

Sa kasong ito, dapat mong manu-manong ipasok ang timbang mula sa keyboard.

Kung hindi ka pumili ng uri ng kargamento kapag naglalagay ng timbang, markahan ng System ang field ng pagpasok ng timbang bilang may di-wastong halaga. Ang parehong marka ay ibibigay kung ang inilagay na timbang ay hindi tumutugma sa napiling uri ng kargamento.

SHI input

Maglagay ng bar identifier o bar postal identifier sa field na “SHI”.

Maaaring ipasok ang mail ID gamit ang scanner o manu-manong gamit ang keyboard. Sa parehong mga kaso, sinusuri ng System na ang identifier ay naipasok nang tama at, sa kaso ng isang error, nagpapakita ng isang mensahe tungkol dito. Maaaring mangyari ang mga error kung ang uri ng identifier ay hindi tumutugma sa uri ng RPO, o ang tinukoy na identifier ay nakapaloob na sa System (i.e., nailagay na dati).

Pagpasok ng impormasyon ng tatanggap

Upang magpasok ng data tungkol sa tatanggap ng RPO, kailangan mong pumunta sa pangkat ng mga elemento para sa pagpasok ng data tungkol sa tatanggap.

Upang ipasok ang personal na data ng tatanggap, ilagay ang cursor sa field na "Tatanggap" at i-click F4 na susi , o mag-left-click sa field na “Recipient”. Ipapakita ng system ang form na "Data ng Tatanggap":

Uri ng data ng address

Ang pagpasok ng data ng address ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng uri ng address. Ang komposisyon ng mga field ng pagpasok ng data ng address ay depende sa napiling uri ng address.

Bilang default, ang karaniwang uri ng address ay tinukoy para sa pagpasok ng data.

Para sa anumang uri ng address, ang pagpasok sa OPS index ay kinakailangan.

Upang baguhin ang uri ng address, dapat mong piliin ang naaangkop na field. Sa form na bubukas, dapat mong piliin ang uri ng address. Ang napiling uri ng address ay ipapakita sa address entry form.

Index

Ang pagpasok ng address ay dapat magsimula sa paglalagay ng postal code (field "Zode").

Kapag nagpapasok ng index, dapat mong gamitin ang mga number key. Pinapayagan ka ng system na magpasok ng maximum na anim na numero. Pagkatapos magpasok ng index, kapag lumipat sa susunod na elemento ng data ng address, ang inilagay na halaga ay sinusuri para sa pagsunod sa reference index base. Kung maling index ang ipinasok, mamarkahan ng System ang inilagay na index bilang mali.

Data ng address

Ang mga sumusunod na elemento ng address ay maaaring ipasok gamit ang Central Postal Address Data Store (CADPA) o manu-mano.

Kapag gumagamit ng TsHDPA, tutukuyin ng System ang rehiyon, distrito (kung magagamit) at listahan ng mga settlement na naaayon sa inilagay na index. Ang rehiyon at distrito ay awtomatikong ipinapakita sa screen; ang lokalidad ay dapat mapili mula sa drop-down na listahan.

Upang sunud-sunod na tukuyin ang mga elemento ng address at lumipat sa pagitan ng mga ito, dapat mong gamitin ang susi Tab(o ang mouse pointer).

Pagkatapos pumili ng lokalidad, dapat mong piliin o manu-manong ipasok ang intracity territory, kalye, numero ng bahay at numero ng apartment.

Kung walang koneksyon sa TsHDPA, ang lahat ng mga field, simula sa rehiyon ("Rehiyon"), ay dapat na manu-manong punan.

Kung pinili mo ang uri ng address na "PO Box", "Military Unit", "Field Post", ang address entry form ay nagpapakita ng isang field para sa pagpasok ng kaukulang numero ("Hindi"). Dapat itong punan nang manu-mano. Kapag naglagay ka ng zip code, hindi na-clear ang impormasyon sa field na ito.

Kung pipiliin mo ang uri ng address na "Hotel", ang field para sa paglalagay ng pangalan ng hotel na "Pangalan ng Hotel" ay ipapakita sa form ng pagpasok ng address.

Dapat itong punan nang manu-mano. Kapag naglagay ka ng zip code, hindi na-clear ang impormasyon sa field na ito.

Pagpasok ng impormasyon ng nagpadala

Ang pagpasok ng data tungkol sa nagpadala ay katulad ng pagpasok ng data tungkol sa tatanggap.

Tingnan ang buod ng data

Matapos makumpleto ang lahat ng data entry para sa RPO reception, dapat mong pindutin ang pindutan « Dagdag pa» . Bubuksan nito ang tab na "Mga Kabuuan", na magpapakita ng halaga ng pagpapadala ng RPO, mga detalyadong parameter ng RPO, ang listahan at halaga ng mga karagdagang serbisyo, at mga detalye ng kabuuang halaga.

Upang kanselahin ang inilagay na data para sa pagtanggap ng RPO, kailangan mong pindutin "Kanselahin". Pagbabayad para sa pagtanggap ng RPO

Upang makumpleto, i-click ang "OK", pagkatapos ay magbubukas ang pangunahing window ng cash register.

Tandaan:

Maaari kang magdagdag ng anumang bilang ng mga RPO sa iyong cart; ang bawat item ay ipi-print gamit ang isang hiwalay na resibo.

Sa pangunahing window ng cash register dapat kang pumili ng paraan ng pagbabayad:

Cash;

Walang pagbabago;

Pagbabayad sa pamamagitan ng bank card

Kapag nagbabayad gamit ang bank card, dapat mong piliin ang button na “Card”. Ang sistema ay magsasagawa ng mga transaksyon gamit ang card at babalik sa pangunahing window ng cash register, at isang resibo ang ipi-print.

Maaari mong suriin ang kawastuhan ng pagtanggap ng RPO sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Tingnan ang log (2)". Ang huling benta ay nasa tuktok na linya ng journal. Sa pangkat ng mga patlang sa kanan mayroong mga katangian ng mga tinatanggap na RPO na nakarehistro sa System.

Upang matanggap ang susunod na RPO, dapat mong sunud-sunod na pindutin ang mga pindutan na "Mga serbisyo ng postal (1)" / "Reception (1)" / "Reception of RPO (1)" sa form ng pangunahing window ng cash register

Party reception RPO

Pagpuno ng mga pangunahing patlang

Ang operasyong ito ay inilaan upang punan ang data ng natanggap na listahan alinsunod sa listahan ng batch ng papel ng nagpadala.

Sa form na "Listahan ng Partido", sa pangkat ng field na "Basic", kailangan mong punan ang mga sumusunod na field:

- "Uri ng listahan" - ang halaga ay pinili mula sa listahan;

- "Pumili ng katapat" - ang halaga ay pinili mula sa listahan;

- "Numero ng kontrata" - ay awtomatikong ipinasok, depende sa napiling katapat;

- "Numero ng listahan" - magpasok ng halaga na naaayon sa numero ng listahan;

- "Petsa ng listahan" - bilang default, itinatakda ng System ang kasalukuyang petsa, maaaring baguhin ang halaga.

Upang magpasok ng uri ng listahan, ilagay ang cursor sa field na "Uri ng Listahan" at i-click F4. Sa form na bubukas, piliin ang nais na listahan at i-click Pumasok.

Upang pumili ng katapat, pumunta sa field na "Pumili ng katapat" at i-click ang button F4, magbubukas ang system ng journal na naglalaman ng listahan ng mga katapat na pipiliin.

Nagpadala. Uri ng kliyente

Sa form na bubukas, dapat mong tukuyin ang uri ng kliyente:

Phys. mukha;

Legal mukha.

Kung legal na entity ang nagpadala, dapat mong punan ang field na "Pangalan ng Kumpanya" o piliin ang pangalan ng organisasyon mula sa kasaysayan (ang button na "Piliin mula sa Kasaysayan").

Kung ang nagpadala ay isang indibidwal, dapat mong punan ang mga field na "Apelyido", "Unang pangalan", "Patronymic".

Tandaan:

Kung dati nang napili ang katapat sa tab na "Basic", ang data ng nagpadala (uri at pangalan ng kliyente o buong pangalan ay awtomatikong mapupunan).

Ang operasyong ito ay inilaan upang magpasok ng data sa mga kategorya ng mga tinatanggap na RPO sa mga listahan at ipahiwatig ang halagang babayaran para sa bawat kategorya.

Matapos punan ang lahat ng mga patlang tungkol sa Nagpadala, i-click ang pindutan " Dagdag pa" Ipapakita ng system ang tab na "Mga Kategorya ng RPO" ng form na "Listahan ng Partido".

Sa tab na "Mga Kategorya ng RPO" ng form na "Listahan ng Partido", maaari kang magdagdag ng ilang uri ng mga kategorya ng RPO na kasama sa listahan sa pamamagitan ng sunud-sunod na pagpindot sa button « Idagdag» o mga pindutan Alt+“+” mula sa keyboard, at pagpasok ng mga parameter ng bawat pangkat ng RPO. Kapag pinindot ang button « Idagdag» Ipapakita ng system ang form na “RPO Party List Categories” na may aktibong tab na “Category”.

- “Bilang ng mga RPO, napiling kategorya”- kinakailangang ipahiwatig ang bilang ng mga RPO;

- "Kabuuan para sa RPO ng kategoryang ito"- kinakailangang ipahiwatig ang halagang binayaran ng kliyente para sa pagpapadala ng RPO ng napiling kategorya, at awtomatikong maglalaan ang System ng VAT mula sa inilagay na halaga.

Sa form na "Mga Kategorya ng RPO", sa tab na "Mga Resulta", i-click ang " OK", ang mga inilagay na RPO ay idaragdag sa talahanayan ng form na "Party List." Ang mga idinagdag na RPO ayon sa kategorya ay maaaring isaayos sa pamamagitan ng pag-click sa " Baguhin Alt Baguhin" at pindutin ang pindutan Pumasok. Upang tanggalin, i-click ang " Tanggalin» o pindutin ang keyboard Alt+ "-".

Matapos ipasok ang lahat ng data sa System, dapat mong i-click ang " Dagdag pa" Magbubukas ang tab na "Listahan ng RPO".

Punan ang listahan ng RPO

Ang operasyong ito ay inilaan upang bumuo ng isang listahan ng mga padala ayon sa bawat ipinasok na kategorya.

Sa tab na "Listahan ng RPO" ng form na "Listahan ng Partido", dapat mong i-click ang pindutang " Idagdag»o pindutan Alt+“+” sa keyboard, at ipapakita ng System ang form na "RPO".

Ang ilan sa mga patlang ng form na "RPO" ay puno ng naunang inilagay na data. Dapat kang magpasok ng mga halaga sa mga patlang:

- "Timbang" - ang bigat ng RPO ay ipinahiwatig;

- "SHI (SHPI)";

- "Recipient" - pinunan nang katulad ng nagpadala;

- "Address" - pinunan nang katulad ng address ng nagpadala;

- "Mga karagdagang serbisyo", "Uri ng pagbabayad RPO".

Sa tab na "Paraan ng Pagpasa", ang field ay hindi aktibo para sa pagpuno; ang default na halaga ay "Terrestrial".

Sa tab na "Paunang Kabuuan", ang paunang halaga ng RPO ay ipinahiwatig; ang mga field ay hindi aktibo para sa pag-edit.

Kung ang RPO ay ipinasok sa isang dami na iba sa tinukoy sa listahan, ang System ay magpapakita ng mensahe ng babala at haharangin ang batch na resibo hanggang sa maalis ang mga error.

Ang paglipat sa pagitan ng mga screen ng form ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan " Dagdag pa", ang pagtatapos ng entry ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan " OK" sa tab na "Mga Resulta." Gamit ang inilarawang paraan, idinaragdag ang lahat ng RPO sa listahan.

Ang mga idinagdag na RPO ay maaaring isaayos sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan " Baguhin» o pindutin ang button sa keyboard Alt at gamit ang mga arrow key (→,←) piliin ang operasyon “ Baguhin" at pindutin ang pindutan Pumasok at tanggalin (sa pamamagitan ng pag-click sa " Tanggalin» o sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan Alt+“-” mula sa keyboard). Pindutin ang pindutan" Dagdag pa» sa form na “Party List” ng tab na “RPO List” ay dadalhin ang System sa isang form para sa pag-preview ng final data sa party RPO list.

Tingnan ang data

Ipinapakita ng system ang data mula sa na-download na file:

- "List code" - natatanging numero ng listahan f.103 sa araw na isinumite ang listahan;

- "Kabuuang babayaran" - halagang babayaran sa rubles;

- "Bersyon" - bersyon ng format ng f list file. 103;

- "Kabuuang bilang ng mga RPO" - ang kabuuang bilang ng mga RPO sa na-load na listahan ng form f.103.

Pagkatapos i-load ang data, magiging available ang mga sumusunod na button sa form:

- "Kanselahin"- lumabas sa anyo ng pagtanggap ng mga batch RPO;

- "Listahan ng Tanggihan"- sa kaso ng mga error sa listahan, dapat kang mag-click upang makabuo ng isang ulat sa pagtanggi;

- "Magpatuloy"- lumipat sa susunod na tab na "Data" (kung walang mga linya na may mga error).

Pagsusuri ng data

Pagkatapos i-download ang file, ang mga sumusunod na parameter ay sinusubaybayan:

Ang pinahihintulutang ipinahayag na halaga ng RPO ay nasuri;

Sinusuri ang halaga ng cash on delivery RPO upang matiyak na hindi ito lalampas sa halaga ng ipinahayag na halaga;

Sinusuri ang kawastuhan ng RPO tariffing.

Kung may mga error, ang System sa tab na "Data" ay magsasaad ng mga RPO barcode kung saan nakita ang mga error at maling napunan na mga field.

Pagkakasundo ng data

Sa tab na “Pagpaparehistro ng RPO,” ang mga linyang naka-highlight sa dilaw ay mga item sa mail na napapailalim sa pagkakasundo. Upang maisagawa ang pagkakasundo, kinakailangang basahin ang SHI RPO sa larangan ng parehong pangalan at makuha ang aktwal na timbang nito gamit ang postal scales. Ang pamamaraan ng pagtimbang sa panahon ng pagkakasundo ng data ay pumipili sa likas na katangian at isinasagawa alinsunod sa mga kinakailangan para sa mga papasok na dami ng sample ng kontrol.

Matapos makumpleto ang pamamaraan ng pagkakasundo, awtomatikong pipiliin ang checkbox na "Napagkasundo", ang linya ng listahan na may katugmang postal identifier ay magiging pula, ang postal identifier entry field ay iki-clear, at ang halaga ng field na "Balanse upang suriin" bababa ng isa.

Pagkatapos ipahiwatig ang bigat ng RPO, kung walang nakikitang mga depekto, dapat mong iwanang blangko ang field na "Mga Depekto at mga paglabag."

Na-verify ng system ang pagkakapantay-pantay ng ipinahayag at aktwal na bigat ng postal item at naitala ang kawalan ng nakikitang mga depekto at iregularidad sa disenyo nito.

Bilang resulta, ang linya ng RPO na ito sa listahan ay may kulay na berde.

Kung may nakitang mga depekto o mga paglabag sa paghahanda ng batch list, kailangang tandaan ang mga depekto at mga paglabag na natukoy sa panahon ng pagkakasundo sa field na "Mga Depekto at mga paglabag".

Pagkakasundo ng mga invoice at container

Upang i-reconcile ang mga invoice at container, sa menu para sa pagtatrabaho sa mga papalabas na container at invoice, dapat mong piliin ang button na "I-reconcile ang mga invoice para sa pagpapadala (3)". Magbubukas ang form na "Pumili ng mga invoice para sa pagkakasundo."

Para sa pagdaragdag kinakailangang ilagay ang invoice identifier sa field na “HI invoice” sa pamamagitan ng pagpindot sa mail scanner key, o mano-mano mula sa keyboard, pindutin ang button na “ Magdagdag/Mag-alis" Kung matagumpay na nakumpleto ang mga pagsusuri, isang linya ang idaragdag sa tabular na bahagi ng form na may ID ng container, ang uri ng container at ang invoice code na idinagdag sa invoice na inihahambing.

Kung ang container ID ay hindi nakarehistro sa System o ang ganitong uri ng container ay hindi maidaragdag sa hanay ng mga invoice na inihahambing, ang field na "Invoice ID" ay ire-reset sa zero, ang linya ay hindi idaragdag at isang diagnostic na mensahe ay ipinapakita.

Pagkatapos idagdag ang lahat ng mga invoice para sa pagkakasundo, dapat mong i-click ang “ Pagkakasundo».

Pagkatapos mag-click sa pindutan ng "Pagkasundo", ipapakita ng System ang kaukulang screen form.

Upang maisagawa ang pagkakasundo, kailangan mong idagdag ang container ID sa pamamagitan ng pag-scan sa ID mula sa address label ng mail container gamit ang mail scanner, o manu-manong ilagay ang container ID gamit ang keyboard. Pagkatapos ng pag-scan, kung ang mga form ng lalagyan na tinukoy sa lugar ng listahan ay kasama sa mga invoice, markahan ng System ang "V" o magpapakita ng diagnostic message.

Pagkatapos makumpleto ang pag-verify, dapat mong pindutin ang pindutan " OK» at ang System ay magpapakita ng mensahe na nagsasaad ng matagumpay na pagkumpleto ng pagkakasundo.

Upang maglipat ng data sa OASU RPO, sa menu na "Iba pang mga operasyon (5)", dapat mong piliin ang pindutang "Administration (8)" → "Ilipat ang data sa OASU RPO (1)".

Magbubukas ang form ng pagsasama sa OASU RPO. Upang maglipat ng impormasyon sa OASU RPO, dapat mong i-click ang button na "Ipadala ang data sa OASU RPO". Kung matagumpay ang pagsusumite, markahan ng System ang "V" sa column na "Naipadala ang file" sa linya ng log na tumutugma sa kasalukuyang petsa.

Mahalaga: Ang pagsasagawa ng operasyong "Pagkasundo" ng mga postal container ay isang mandatoryong functionality na dapat isagawa sa System upang makumpleto ang cycle ng pagpapadala ng mga postal container. Pagkatapos ng operasyong ito, ang file na may RPO para sa pagpapadala sa OASU RPO ay mabubuo nang tama.

Mga Gawa f.51

Depekto sa pagpasok ng data

Pagkatapos ng pamamaraan para sa pagsuri sa mga lalagyan at RPO para sa mga depekto at kung naroroon ang mga ito, sa tab na "Mga Depekto" kailangan mong i-click ang pindutang "Magdagdag" sa form o isang keyboard shortcut Ctrl + sa keyboard; Sa menu na bubukas para sa pagpili ng posibleng mga depekto sa lalagyan, piliin ang kinakailangang uri ng depekto.

Para sa iba pang mga depekto na hindi nakalista sa menu ng pagpili, dapat kang magsulat ng komento sa naaangkop na field.

Pagkatapos piliin ang "Iba pa" na depekto, dapat mong i-click ang " Baguhin", Ipinapakita ng system ang form na Edit Defect Field Value kung saan maaari mong tukuyin ang mga karagdagang depekto.

Tandaan:

Itinatala ng system ang ibinigay at aktwal na timbang. Kung sa paghahambing ng isang pagkakaiba sa timbang ay ipinahayag, dapat itong mairehistro sa mga depekto sa kasunod na pagbuo ng isang ulat.

Kapag pinindot mo ang pindutan Pagkakasundo", Ipapakita ng system ang form na "Invoice/container identification", kung saan ipinasok ang mga SI, at kapag nakumpirma ang input gamit ang " OK", ang form ng Capacity Attributes ay ipinapakita.

Kapag sinusuri ang lalagyan, kinakailangang ihambing ang lahat ng elektronikong data sa aktwal na data at timbangin ang lalagyan. Kapag ang mga kaliskis ay konektado sa System, pindutin ang pindutan " Kumuha ng timbang", ang timbang ay ipapakita sa field na "Kasalukuyang timbang." Kung ang mga timbangan ay hindi konektado sa System, ang timbang ay ipinasok sa field na "Kasalukuyang timbang" nang manu-mano.

Kung manu-manong ipinasok ang data ng invoice, pagkatapos ay pagkatapos na ipasok ang kaukulang SI, ang form na "Mga Katangian ng Container" ay ipapakita na may mga walang laman na field para sa pagpasok ng data sa papasok na lalagyan.

Kinakailangang punan ang mga patlang sa form na ito sa pamamagitan ng pagpili ng mga halaga mula sa naaangkop na mga menu ayon sa data sa pisikal na invoice para sa lalagyan. Timbangin at ilagay ang bigat ng invoice sa patlang na "Kasalukuyang timbang": kung ang mga kaliskis ay konektado sa System, kailangan mong timbangin ang lalagyan at mag-click sa pindutang "Kumuha ng timbang" - ang data sa bigat ng lalagyan ay ipapakita sa field na "Kasalukuyang timbang".

Sa tab na "Mga Depekto", kailangan mong i-click ang " Idagdag» sa form o sa pamamagitan ng keyboard shortcut Ctrl + sa keyboard, buksan ang menu para sa pagpili ng mga posibleng depekto ng invoice/container at piliin ang kinakailangan.

Tandaan:

Kapag pinili mo ang "Iba pa" na depekto, ang talahanayan ng "Mga Halaga ng Depekto" ay isinaaktibo at kapag nag-click ka sa pindutang "I-edit", ang form na "I-edit ang halaga ng field ng depekto" ay magbubukas para sa paglalagay ng komento sa depekto.

Pagkatapos ipasok ang lahat ng mga depekto, ipapakita ng System ang tab na "Mga Depekto" kasama ang mga inilagay na halaga. Susunod, pumunta sa checkbox na "Walang postscript" at tingnan kung walang postscript ang invoice. Kung kailangan mong maglagay ng mga attribute para sa isa pang container ng parehong invoice, i-click ang " I-save at magpatuloy sa susunod", kung wala nang container ang invoice, i-click ang " I-save at Tapusin" Ipapakita ng screen ang invoice reconciliation form sa tab na "Komposisyon". Sa talahanayang "Komposisyon" para sa na-verify na lalagyan ay magkakaroon ng mga marka tungkol sa pag-verify at mga depekto, ibig sabihin ay na-verify na ang lalagyan at may mga depekto dito. Kung ang mga depekto ay hindi naipasok kapag sinusuri ang lalagyan, pagkatapos ay walang markang "Mga Depekto" sa talahanayang "Komposisyon".

Upang makumpleto ang pagkakasundo, i-click ang " Pagkumpleto" Sa dialog box, piliin ang " Oo».

Matapos makumpleto ang pagkakasundo, ipapakita ng System ang menu na "Papasok na Pagpaparehistro ng Mail".

Sinusuri ang mga depekto

Ang pamamaraan ng pagsusuri ng depekto ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagtanggap at pagproseso ng papasok na mail. Ang pagsuri para sa mga depekto ay nahahati sa pagsuri sa mga papasok na lalagyan at pagsuri sa mga papasok na bagay at lalagyan.

Pagbuo ng paunawa f.30

Ang pagbuo ng notice f.30 ay nangyayari sa form na "Pagbuo ng mga notice f.30". Ipinapakita ng form ang mga depektong ipinasok kanina sa panahon ng pagkakasundo. Kapag bumubuo, maaari kang magpasok ng mga komento at data mula sa mga compiler ng mga abiso.

Pagkatapos magpasok ng mga komento at tukuyin ang mga compiler, i-click ang " selyo" Ang naka-print na form ng notice f.30 ay magbubukas sa isang hiwalay na dokumento, mula sa kung saan ito maaaring i-print.

Pagpaparehistro ng parsela

Upang iproseso ang mga papasok na lalagyan na naglalaman ng mga parcel, ang menu na "Pagpaparehistro ng papasok na mail" ay may functionality na nagbibigay-daan sa iyong magpasok ng impormasyon tungkol sa invoice at ang mga parsela na itinalaga dito gamit ang isang template. Upang gawin ito, sa menu na "Pagpaparehistro ng papasok na mail", mag-click sa pindutan ng "Pagpaparehistro ng mga parsela (4)". Ang buong mekanismo para sa pagpasok ng mga katangian ng invoice at mga parsela, pati na rin ang pagsuri para sa mga depekto at pagkakasundo, ay katulad ng mga mekanismo para sa pagkakasundo ng mga lalagyan at RPO.

Muling pag-print ng mga dokumento

Maaaring i-print muli ang mga naka-print na paunawa at gawa. Upang gawin ito, sa menu ng pagpili ng serbisyo sa koreo, i-click ang pindutang "Iba pa (6)". Ipapakita ng system ang menu na “Iba pa”, kung saan dapat mong i-click ang button na “Reprint invoice (2)” o “Reprint acts (3)”.

Sa field na "Petsa", maaari mong piliin ang mga invoice na kinakailangan para sa paghahanap at karagdagang pag-print sa pamamagitan ng pagpili ng mga petsa mula sa kalendaryo sa hanay kung saan hahanapin ang mga invoice; upang maghanap gamit ang isang naibigay na filter, dapat mong i-click ang " button Maghanap" U-uuriin lang ng system ang mga invoice na nakakatugon sa mga kundisyon sa paghahanap.

Imbakan ng address

SHI stamp para sa mga lugar ng imbakan

PAGSASARA NG SHIFT. KARANIWANG PROBLEMA
May natukoy na pagkakaiba sa mga pondo sa Cash Certificate MS-42 at sa X-report:
Alamin ang dahilan
Lumikha ng mga linya sa cash journal ayon sa mga halaga ayon sa item
Isara ang isang shift na may isang aksyon sa ilalim ng tungkulin ng pinuno ng serbisyo ng seguridad gamit ang button na "Isara ang shift".
nang hindi nagsusumite ng DS"
Kung may mga pagkakaiba, hindi aktibo ang button na “Isumite ang DS”.

67.

70.

71.

72.