Nach der Einführung des neuen Betriebssystems EAS OPS, das 890 Millionen Rubel kostete, verdoppelte sich die Kundendienstzeit in den Postämtern in der Region

Es scheint, dass es an der Zeit ist, zu den beiden Hauptproblemen Russlands ein drittes hinzuzufügen – die Qual in den Warteschlangen bei der Post. Die Arbeit dieser Organisation sorgte schon früher für Gesprächsstoff in der Stadt. Der Service und die Schnelligkeit des Kundendienstes in Postämtern sind legendär. Wenn Sie Zeit verschwenden und sich auf die Nerven gehen möchten, gehen Sie zur Post, am besten vom ersten bis zum zehnten, während der Zahlungsfrist für die Stromrechnungen.

Nachdem er lange Zeit am einzigen Fenster gestanden hat, an dem Renten, Pakete, eingeschriebene Briefe ausgestellt, Stromrechnungen entgegengenommen und eine Reihe anderer Vorgänge ausgeführt werden (die einen sehr indirekten Bezug zur Post haben), hat jeder normale Mensch die Chance, sich in ihn zu verwandeln ein Patient einer medizinischen Einrichtung. Und wenn wir das letztes Jahr irgendwie ertragen haben, eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden in der Warteschlange verschwendet zu haben, aber in letzter Zeit bewegt sich diese Warteschlange einfach nicht, man kann hier zwei, drei Stunden stehen und trotzdem ohne zu schlürfen gehen. Was ist passiert?

Im Dezember 2015 gewann GMCS eine Ausschreibung der Russischen Post zur Implementierung eines neuen Betriebssystems (EAS OPS). Das Unternehmen begann bereits 2013 mit der Entwicklung dieses „Wunders“, und als die Ausschreibung stattfand, war das neue System in 100 Filialen der russischen Post implementiert und getestet. Trotz negativer Kritiken aus der Praxis, dass das System „roh“ und unvollendet sei, gewinnt das Unternehmen problemlos die Ausschreibung und unterzeichnet einen Vertrag über 890 Millionen Rubel. Laut Vertrag ist die Installation des Systems in 25 Postabteilungen, 15.000 Filialen und 274 Postämtern (insgesamt 19.500 Arbeitsplätze) geplant.

Nach Ablauf des Vertrags mit GMCS geht die Russische Post davon aus, das EAS OPS weiterhin selbstständig umzusetzen und in 42.000 Filialen im ganzen Land zu installieren. Mit Hilfe des EAS OPS ist geplant, den Kundendienstprozess zu verdoppeln (unter anderem durch die Bewahrung der Kundenhistorie) sowie die Einführung und Verbreitung neuer Produkte und Dienstleistungen im gesamten Postfilialennetz zu beschleunigen.

Das ist es, einfach und geschmackvoll: Mit diesem Know-how ganz Mutter Russland zum Nutzen der Kunden, also Ihnen und mir, abzudecken und alle Probleme auf einmal zu lösen. Aber in Wirklichkeit kam alles genau umgekehrt. Im EAC gibt es noch viel Raum für Korrekturen und Verbesserungen! „Computer“ frieren ein; Vorgänge, die zuvor eine Sekunde dauerten, können eine Minute oder sogar zwei dauern. Dadurch verkürzte sich die Kundendienstzeit nicht, wie von den Entwicklern versprochen, sondern verdoppelte sich! Wenn man dann noch die „alten“ Probleme der Post hinzufügt – den ewigen Mangel an Mitarbeitern, nicht an neuer Ausrüstung –, ergibt sich ein völlig düsteres Bild.

Die Menschen sind empört und erstatten Anzeige gegen die Postangestellten. Aber sie können nichts tun. Da sämtliche Unterstützung und Einstellungen aus der übergeordneten Filiale stammen. Den größten Teil des Arbeitstages verbringen wir mit Anrufen und der Koordination, um „Störungen“ zu beseitigen. Sie brauchen auch Zeit, um das Personal zu schulen und zu lernen, wie man Klavier spielt, wenn das Klavier verstimmt ist. Postangestellte arbeiten jetzt unter extremen Bedingungen. Diese Situation besteht nicht nur in der Region Nischni Nowgorod, sondern könnte angesichts der Geschwindigkeit, mit der das System umgesetzt wird, bald gesamtrussisch werden.

Es scheint, dass es an der Zeit ist, zu den beiden Hauptproblemen Russlands ein drittes hinzuzufügen – das Leid in den Warteschlangen bei der Post

„Russia Post steht nicht unter der Kontrolle lokaler Regierungen. Und die lokalen Behörden haben das Recht, die Hände zu heben und zu sagen, dass dies nicht unser Problem sei. Vielleicht wird eine solche Position der Behörden irgendwo als normal angesehen, aber nicht in Balakhna.

Bei Treffen mit Bewohnern des Bezirks hörte sich der Leiter der örtlichen Selbstverwaltung, Alexander Gluschkow, wiederholt ihre berechtigten Beschwerden über die Arbeit des Postamtes an. Er nahm dieses Thema ernst und brachte es zur Diskussion in der Zemsky-Versammlung. Es wurde beschlossen, Moskau zu kontaktieren und eine Antwort zu erhalten – welche Maßnahmen zur Normalisierung der Situation ergriffen werden und wann das EAC-System fehlerfrei funktionieren wird.

„Es ist inakzeptabel, wenn etwas, das für die Menschen funktionieren sollte, ihnen große Unannehmlichkeiten bereitet“, kommentiert Alexander Gluschkow sein Handeln, „wir können nicht tatenlos zusehen und müssen unsere Bürger schützen.“

Die Moskauer „Umsetzer“ des Systems antworteten, dass sie alle Anstrengungen in diese Richtung unternehmen und das Problem bald gelöst sein werde. Ob das wahr ist oder nicht, wird die nahe Zukunft zeigen. Es wurde jedoch bereits ein Präzedenzfall geschaffen: Die lokalen Behörden haben die Bewohner in einer Angelegenheit verteidigt, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Was wäre, wenn andere Bezirksleiter dem Beispiel von Gluschkow folgen würden?

Jegor Krylow

Lieferrechnungen werden bearbeitet, nachdem der Postbote von der Zustellung zurückgekehrt ist.

Um den Vorgang auszuführen, müssen Sie das Menü durchgehen:

„Postdienste (1)“ → „Eingangsbearbeitung (3)“ → „Postbotenaufgabe (4)“ → „Zustellungsergebnis (2)“

Das System zeigt die Maske „Ergebnis der Zustellung durch den Postboten“ an » .

Diese Maske enthält folgende Schaltflächen:

Fertig – Bestätigung des Vorgangs.

Im Feld „GKV-/SchKV-Rechnung f. 16“ Geben Sie die Nummer der zu bearbeitenden Rechnung ein. Die Rechnungsnummer kann über die Tastatur oder über einen Barcodescanner eingegeben werden. In den Feldern „Einsatz“ und „Einsatzgrund“ müssen Sie die erforderlichen Werte aus der Liste auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Das System zeigt den Inhalt der Rechnung an.

Notiz:

Wenn die Rechnung bereits verarbeitet wurde, zeigt das System nach Eingabe des SHI/SPI der Rechnung und dem Laden der Rechnung eine entsprechende Diagnosemeldung an.

Die Bearbeitungsmöglichkeit der Versandrechnung hängt vom Lieferergebnis ab:

- « Geliefert » - Platzieren Sie den Cursor auf der Position und drücken Sie die Schaltfläche „Liefern“ oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg + „+“;

- « Erfolgloser Zustellversuch » - Wenn das RPO nicht bedient wurde, platzieren Sie den Cursor auf seiner Zeile. Drücken Sie die Bildschirmschaltfläche „Fehlgeschlagener Zustellversuch“ oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg + „–“. Das System trägt automatisch den zuvor ausgewählten Vorgang und seinen Grund ein.

Notiz:

Standardmäßig ist in den Zeilen der Rechnung in der Spalte „Lieferergebnis“ der Eintrag „Fehlgeschlagener Lieferversuch“ eingetragen.

Nachdem Sie alle RPOs in der Rechnung verarbeitet haben, führen Sie den Vorgang zum Schließen aus. Drück den Knopf Vollständig" auf dem Formular " Lieferergebnisse per Postbote » .

Präsentation des RPO an der Betriebskasse

Um mit der Zustellung des RPO fortzufahren, klicken Sie im Hauptmenü des Systems auf „Postdienste (1)“. → „Geben (2)“ → „1. Die Maske „RPO-Ausstellung“ „RPO-Ausstellung“ wird angezeigt.

Um im System nach RPO zu suchen, wenn der Kunde eine Benachrichtigung f.22/f.22-v, ShK in der mobilen Anwendung hat, müssen Sie den ShK scannen oder die Nummer manuell eingeben.

Das System zeigt die Meldung „Weitere RPOs hinzufügen, die für denselben Empfänger bestimmt sind“ an. Wenn Sie auf „OK“ klicken, sucht das System nach RPOs, die sich in diesem OPS befinden und von diesem Client empfangen wurden. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, wird nur das ursprünglich eingegebene RPO in der Liste angezeigt.

Nachdem Sie alle RPOs zur Zustellungsliste hinzugefügt haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken. Es öffnet sich eine zweite Registerkarte, um jedes RPO auf Zustellung zu prüfen (mit Ausnahme der eingeschriebenen schriftlichen Korrespondenz).

Auf dieser Registerkarte müssen Sie jedes RPO überprüfen. Dazu müssen Sie das RPO-Shih scannen oder in die Zeile mit diesem RPO gehen, auf die Schaltfläche im tabellarischen Abschnitt „Ändern“ klicken oder den Barcode im Feld „SHI“ eingeben. Feld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Tab oder Eingeben, das Bildschirmformular „RPO-Problem“ wird angezeigt. Geben Sie als nächstes das Gewicht ein – drücken Sie die Taste F4 oder drücken Sie manuell die Taste „ OK».

Bei Zustellung eines Briefes mit Nachnahme, nach Betätigung des Buttons "OK", das Formular „Adressierte elektronische Überweisung erhalten“ wird geöffnet.

Wenn der Empfänger dem Empfang von RPO zustimmt, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Das System wechselt zum Kassenfenster. Wenn Sie zusätzliche Dienstleistungen in Rechnung stellen müssen, folgen Sie dem Zahlungsvorgang und drucken Sie eine Quittung aus.

Nach erfolgreichem Drucken des Schecks erhält das ausgestellte RPO im System den Status „Geliefert“ und das RPO wird aus der Speicherliste entfernt.

Lieferung, Rückgabe

Die Erstellung einer Rücksenderechnung erfolgt gemäß RPO bei abgelaufener Aufbewahrungsfrist im OPS oder anderen Umständen.

Die Abwicklung der RPO für Rücksendung, Weiterleitung, Nichtlieferung und Übergabe zur Zwischenlagerung erfolgt im Formular. „Postdienste (1)“ → „Posteingangsbearbeitung (3)“ →„Operationen auf RPO (2)“. Diese Maske enthält folgende Schaltflächen:

Hinzufügen – Hinzufügen einer Zeile zur RPO-Liste zur Rückgabe

Löschen – Entfernen einer Zeile aus der RPO-Liste zur Rückgabe

Rechnungen erstellen – Rechnungen erstellen, aktuelle Daten speichern

Klare Liste – Klare Form

Abbrechen – Schließen, ohne Daten zu speichern

Für jedes zur Liste der Maske hinzugefügte RPO müssen Sie eine Operation am RPO angeben; wählen Sie dazu im Feld „Operation am RPO“ einen Wert aus:

Zurückkehren;

Zustellung von Post;

Keine Lieferung;

Übergabe zur Zwischenspeicherung.

Abhängig von der Wahl der Operation ist eine Auswahl der Ursache möglich.

Geben Sie je nach Art der Operation im Feld „Grund der Operation“ den einen oder anderen Grund für die Operation an. Geben Sie im Feld „SHI / SPI“ manuell oder mithilfe eines Scanners den Wert von SHI (SPI) RPO ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Das System öffnet das Formular „Adressdaten“.

Sie müssen die Adressdaten überprüfen und dann auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. Anschließend wird das RPO zur Liste hinzugefügt.

Wenn Sie alle Daten auf dem Bildschirmformular löschen müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Liste löschen“.

Wählen Sie im Feld „Transfer to window“ aus der Dropdown-Liste das Fenster aus, in das die RPOs übertragen werden sollen.

Klicken Sie nach dem Generieren der RPO-Liste auf die Schaltfläche „Rechnungen generieren“.

Nach Abschluss der Rechnung registriert das System Informationen zu den eingegebenen Transaktionen (Lieferung, Rückgabe). In der Lieferrechnung enthaltene RPOs erhalten den Status „Dosyl“ und werden aus der Liste „Lagerung“ entfernt.

Postüberweisungen

Annahme der Postanweisung

Um mit der Registrierung der Annahme von Postüberweisungen im Hauptmenü des Systems fortzufahren, gehen Sie zum Hauptmenü des EAS OPS:

Finanzdienstleistungen (2) → Geldtransfers (1) → Postüberweisungen (1) → Überweisungsannahme (1)

Die Maske „Adressierte elektronische Überweisung empfangen“ enthält folgende Reiter:

Übersetzungsoptionen;

Absender;

Empfänger;

Zusatzleistungen;

Kostenkalkulation;

Übersetzungsparameter eingeben

Wenn Sie das Formular betreten, öffnet sich der Reiter „Übersetzungsoptionen“, im Feld „Übersetzungsnummer“ wird die Seriennummer der Übersetzung angezeigt, die nicht geändert werden kann.

Auf der Registerkarte werden die folgenden Felder angezeigt:

- „DShK scannen“ – wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich ein Formular zum Scannen;

- „LSK-Scannen“ – wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich ein Formular zum Scannen;

- „Absendertyp“. Das Feld wird durch Auswahl eines Werts aus dem Absendertypverzeichnis ausgefüllt. Um einen Wert auszuwählen, müssen Sie mit der Taste in dieses Feld gehen Tab (Umschalt+Tab) oder mit der Maus und Drücken einer Taste F4. Im sich öffnenden Fenster müssen Sie den Absendertyp auswählen – natürliche Person / juristische Person.

- „Zahlungsmethode“ – zur Auswahl platzieren Sie den Cursor im Feld „Zahlungsmethode“ und klicken Sie F4. Die Liste der möglichen Zahlungsarten hängt von der Art des Überweisungssenders ab;

- „Empfängertyp“ – zur Auswahl platzieren Sie den Cursor im Feld „Empfängertyp“ und klicken F4. Wenn Sie den Empfängertyp „Juristische Person (Regionalkunde)“ oder „Juristische Person (Bundeskunde)“ auswählen, erscheinen auf dem Bildschirm Felder zur Eingabe eines regionalen (Bundes-)Kunden, die durch Auswahl aus den Verzeichnissen Regional / Bundeskunde ausgefüllt werden. Bundeskunden. In diesem Fall werden die Daten des Empfängers aus den entsprechenden Verzeichnissen ausgewählt und können über die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ nicht geändert werden. Wir füllen alle Felder nacheinander aus.

Es gibt Schaltflächen im Formular:

- „Weiter“ – dient dazu, zur nächsten Registerkarte zu gelangen;

- „Abbrechen“ – soll das Formular „Transferannahme“ verlassen, ohne die eingegebenen Daten zu speichern;

- „Zurück“ und „Weiter“ – Schaltflächen zum Navigieren durch die Formularregisterkarten.

- „Formular drucken“ – dient nur zum Ausdrucken eines ausgefüllten Postüberweisungsformulars, wenn der Absender (Kunde) kein Papierformular hat. Wenn Sie über ein Überweisungsformular in Papierform verfügen, werden die Formulare nicht vom System gedruckt

- „Absender auswählen“ und „Empfänger auswählen“: dienen der Auswahl von Daten über den Absender und den Empfänger (im Folgenden als Kunde bezeichnet) gemäß den im System registrierten Verzeichnissen der Absender/Empfänger. Die Schaltfläche „Absender auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird nach Auswahl des Absendertyps – natürliche oder juristische Person und Zahlungsmethode – verfügbar. Die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird nach Auswahl der Empfängerart („Einzelperson“, „Juristische Person „Lokaler Kunde“) und der Art der Überweisung am Zielort verfügbar. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, öffnet sich das Formular „Verzeichnis der Absender“ bzw. „Verzeichnis der Empfänger“.

Nach Auswahl eines Absenders (Empfängers) aus dem Verzeichnis werden die Reiter „Absender“ („Empfänger“) mit Informationen aus dem Verzeichnis gefüllt. Die Formen sind gleich.

Nachdem Sie alle Felder auf der Registerkarte „Übertragungsoptionen“ des Formulars „Empfangen adressierter elektronischer Überweisungen“ ausgefüllt haben, sollten Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, um zur Registerkarte „Absender“ zu gelangen.

„WinPost“

Die WinPost-Software gewährleistet das Funktionieren eines automatisierten Arbeitsplatzes für einen Postbetreiber und die Lösung des gesamten Spektrums betrieblicher Tagesaufgaben.
Das PKT-Informationssystem „WinPost“ implementiert folgende Funktionen:
— Annahme, Zustellung, Weiterleitung und Rücksendung von inländischen und internationalen Postsendungen;
— Annahme verschiedener Zahlungen und Ausführung von Zahlungen an Kunden;
— Annahme sowohl inländischer als auch internationaler Überweisungen, Ausgabe von Überweisungen an Kunden;
- Empfangen von Telegrammen;
— Abonnieren von Zeitschriften;
— Durchführung elektronischer Zahlungen;
— Durchführung von Rückführungsaktionen;
— Bildung einer „elektronischen Warteschlange“;
- Warenverkauf.
Die Zahlung für Dienstleistungen im WinPost PCT IS kann erfolgen:
- per Barzahlung;
- per Banküberweisung;
- gegen eine Vorauszahlung;
— von einer Zahlungsplastikkarte.
Während der Durchführung verschiedener Vorgänge und nach Abschluss der Änderung des IS PKT sorgt „WinPost“ für die Erstellung und Ausgabe verschiedener Formen von Steuer- und Nichtsteuerdokumenten auf dem Druckgerät.

„Partypost“

Das Softwarepaket „PARTY MAIL“ ist eines der Elemente des OASU RPO-Systems. Das Paket ist für den Empfang, die Verarbeitung und die Erstellung von Informationen über eingeschriebene Postsendungen, die Verarbeitung von Sammelpostsendungen, die Überprüfung der Richtigkeit von Informationen und der Identität von Informationen und Sendungen sowie für andere Vorgänge bestimmt.
Zusammensetzung des Softwarepakets

1. RPO (eingeschriebene Postsendungen) – das Modul ermöglicht die Durchführung von Operationen mit RPO: Informationsaustausch mit der Raketenabwehrdatenbank der Russischen Föderation (Export/Import); Sammlung von Informationen; Suche nach Postsendungen und andere Vorgänge.

2. Manuelle Eingabe von RPO-Informationen – ermöglicht die Eingabe von RPO-Daten für Posteinrichtungen, die nicht in der Lage sind, Daten in elektronischer Form zu importieren.

3. Postvorbereitung von Sendungen – ermöglicht Ihnen die Erstellung aller Begleitdokumente für Sendungen. Programmfunktionen: Generieren und/oder Bearbeiten von Informationen über Postsendungen gemäß den Anforderungen der Post (Prüfung auf Richtigkeit der Postleitzahl und Zustellmöglichkeit, Prüfung auf Übereinstimmung mit Art und Kategorie der Sendung, zulässiges Gewicht). , Nachnahme usw.). Generierung einer eindeutigen postalischen Kennung für jede eingeschriebene Sendung gemäß den postalischen Anforderungen. Automatische Tarifierung von Sendungen, einschließlich Sammellieferung. Erstellung einer Formular-103-Liste in elektronischer Form gemäß den postalischen Anforderungen. Drucken von Begleitdokumenten für Paketsendungen: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, Etikett f.7, Drucken auf Umschlägen usw. Pflege einer Artikeldatenbank mit der Möglichkeit, Markierungen für den Postdurchgang und andere technologische Markierungen festzulegen. Import von Kommentaren und Fehlern bei der Verarbeitung von Informationen zu Sendungen in einer Posteinrichtung sowie visuelle Darstellung der Verarbeitungsergebnisse.
4. Kontrolle und Verarbeitung von Daten von Chargensendungen – wird in Posteinrichtungen verwendet und dient der Kontrolle und Verarbeitung der in Form von Formularen 103 empfangenen Daten in elektronischer Form. Programmfunktionen: Import und Verarbeitung von Listendaten f.103, automatische Steuerung der Tarifierung von Listenartikeln, einschließlich automatischer Neuberechnung der kombinierten und Luftlieferung. Überprüfung der Übereinstimmung von Adresse und Index des Bestimmungsortes von Sendungen, Überwachung der Eindeutigkeit und Richtigkeit der Postleitzahl. Speicherung und Nutzung von Informationen über Stapelsendungen für Kontroll- und Buchhaltungsaufgaben, Suche nach Postsendungen sowie Erstellung von Berichten, Suche nach Sendungen in der Datenbank nach vorgegebenen Parametern sowie Führung eines Kundenregisters. Übermittlung der Ergebnisse der Informationsverarbeitung an den Dienstnutzer durch Übergabe von Sammelpostsendungen, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form.

Das Softwarepaket enthält außerdem eine Reihe von Dienstprogrammen:

1. Datenbankspeicherort.
2. Backups.
3. Zugangskontrolle.
4. Datenübertragung.
5. Tarifrechner.

PC „SBSOFT-OPS“ – Elektronische Tagebücher

Mit dem PC „SBSOFT-OPS“ können Sie die Möglichkeit erweitern, OPS-Berichtsdaten in elektronischer Form zu generieren und darzustellen.

Hauptziele des Moduls:
Implementierung auf der Ebene der Betriebssicherheitsabteilung des Arbeitsplatzes des Leiters der Kommunikationsabteilung und eines automatisierten Modus zur Generierung von Berichtsdaten, einschließlich der von WinPost empfangenen Daten und der im „Zamesh“-Modus eingegebenen Daten.
Generierung auf OPS-Ebene in einem automatisierten Modus zur vollständigen Berichterstattung von Daten, der in den Regulierungsdokumenten des föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Russische Post“ vorgesehen ist.
Übertragung der Meldedaten vom OPS an die Post im automatisierten Modus oder auf Wechselmedien.
Verarbeitung der OPS-Meldedaten bei der Post mit der Generierung zusammenfassender Daten im Formular 130.
Folgende Prozesse wurden implementiert:
Einrichten von Form 130-Tagebuchzeilen und deren Verknüpfung mit WinPost-Softwarediensten;
Modus zur Berechnung zusammenfassender Daten des Tagebuchformulars 130;
Erstellung von Berichtsformularen gemäß den Anforderungen der Rechnungslegungsgrundsätze des Unternehmens FSUE Russian Post.
Erstellen gedruckter Berichte mit der Möglichkeit, diese auf Papier und zur Vorschau auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Erstellung einer Datei mit zusammenfassenden Daten zum OPS zur Übermittlung an die Post auf Wechseldatenträgern oder über elektronische Kommunikationskanäle.
Informationsschnittstelle zwischen PC „SBSOFT-OPS“ und WinPost. Es wurde ein Modus zum Herunterladen von Daten aus der CCP-Datenbank auf einen PC und zur zusätzlichen Dateneingabe im „ZANEMEH“-Modus implementiert. Gleichzeitig werden Guthaben und Kassenlimits automatisch überwacht.

1C „Buchhaltung“

Führung von Buchhaltungsunterlagen bei der Post. Ich werde die Details dieses Programms nicht erläutern, weil ... das ist ein gängiges Programm.

IS „Postamt – Sortiereinheit“

Dieser Aufgabenkomplex wurde gemäß der Anordnung des Generaldirektors des föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Russische Post“ Nr. 409 vom 4. Oktober 2004 entwickelt. „Zur Inkraftsetzung des vorläufigen Verfahrens zur Bearbeitung von Ausgangs- und Transitpost sowie Postbehältern.“ Das IS „Post Office – Sorting Unit“ soll die bisher im Postnetz eingesetzten Software- und Technologiekomplexe AWP SU und AWP „Registered Mail“ ersetzen.

Funktionen des IS „Postamt – Sortiereinheit“.
Die Basisversion 1.0.1.23 der Post – Sortiereinheit IS implementiert folgende Funktionen zur Bearbeitung von Postsendungen und Containern:
— Registrierung angenommener Postbehälter.
— Erstellung der Frachtbriefe F.16 und F.23 beim Verschließen von Postbehältern.
— Erstellung von Rechnungen für den Versand an die Adresse der Zustellabteilung sowie an den Standort dieser Sortiereinheit.
— Erstellung eines allgemeinen Frachtbriefs f.23-a und eines Streckenfrachtbriefs f.24.
— Erstellung einer Rechnung für den Posttransfer pro Schicht.
— Anwendung von Barcode-Kennungen auf alle generierten Rechnungen gemäß RTM 0008.01-03.
— Erstellung von Berichtsdokumenten: Aufzeichnungen über den Empfang und Versand von Post und Containern, Aufzeichnungen über verarbeitete RPOs und gebildete Container, Bescheinigungen über den Schichttransport von Post usw.

IS „Postamt – Barcode-Identifikatoren“

Dieses Programm dient zum Generieren und Drucken von Balkenkennungen für Postsendungen und Postbehälter.

Das Programm implementiert Betriebsmodi, die die Erstellung von Balkenkennzeichnungen, internationalen Versandetiketten und Etiketten mit einer Nummer (im Folgenden als Etiketten bezeichnet) sowie deren Vordruckverarbeitung und Druck gewährleisten, nämlich:
— Bildung eines Etikettenblocks zum Drucken entsprechend der angegebenen Art und Menge;
— Festlegen der Position der Etiketten auf einem Blatt des ausgewählten Formats;
- Siegel;
— Anzeigen von Informationen auf gedruckten Etiketten;
— Erstellung und Druck von Berichtsdokumenten sowie Zahlungs-/Versanddokumenten.

IS „Postamt – Postsendungen“

Die Software soll ein System zum Sammeln von Informationen über eingeschriebene Postsendungen erstellen.
Die Software stellt folgende Funktionen zur Verfügung:
— Erstellung von Informationen über eingeschriebene Postsendungen (PO) für die Weiterleitung inländischer und internationaler Postsendungen (durch Überwachung der Tarifierung der Gebühren für Gewicht, Benachrichtigung, Zustellung von Software, Prüfung von Anhängen anhand des Inventars) für nicht mechanisierte Postämter;
— Eingabe von Daten zu eingeschriebenen Postsendungen für maschinelle Postämter;
— Dateneingabe aus dem Sortierbereich;
— Eingabe von Informationen über eingehende Postsendungen vom Bundespostdienst (IVTS OASU RPO);
— Eingabe von Informationen über Inlandspakete von Firmenkunden ohne Tarifprüfung;
— Erstellung einer allgemeinen Datendatei über eingeschriebene Postsendungen;
— Erhalten von Ergebnissen für eingeschriebene Postsendungen für einen bestimmten Zeitraum oder gemäß dem OPS des aktuellen oder vorherigen Monats.

AIS „Planung und Finanzberichterstattung und -analyse“

AIS „Planning and Financial Reporting and Analysis“ ist ein integriertes Finanz- und Wirtschaftsbuchhaltungssystem, das automatisch primäre Buchhaltungsprobleme löst und darauf basierend konsolidierte Berichte in den folgenden Bereichen erstellt:

• Buchhaltung und Steuerbuchhaltung;
• Planung und Abrechnung von Haushaltsmitteln;
• Wirtschafts- und Statistikbuchhaltung;
• Personalbuchhaltung;
• Abrechnung von Unternehmensdienstleistungen;
• integrierte Berichterstattung über verschiedene Arten von Finanzdaten.

AIS „Planung und Finanzberichterstattung und -analyse“ wird in AUP und Filialen des föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Russische Post“ verwendet.

AIS PFOiA basiert auf dem Datenbankverwaltungssystem (DBMS) Interbase und wird auf der Ebene von Filialen, Postämtern und anderen Strukturabteilungen des föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Russische Post“ (Unternehmen) betrieben und dient der Erfassung, Bearbeitung und Übermittlung von Berichten zur Unterordnung und zum Führungsapparat des Unternehmens.

Derzeit stellt die AUP das System von der Interbase DBMS-Plattform auf das Oracle DBMS um. In den Filialen basiert das System weiterhin auf Interbase.

AIS „PFOiA“ basiert auf dem Oracle DBMS und dient dazu, von Unternehmenszweigen übermittelte Daten zu konsolidieren und konsolidierte Berichte im AUP zu erstellen.

Die Listen der verarbeiteten Formulare in beiden Systemen sind identisch und umfassen mehr als 150 Formulare.

AIS „PFOiA“ ist auch die Grundlage des Unternehmensbudgetsystems.

Die Wartung des Systems erfolgt aus folgenden Gründen:

• Sicherstellung der Übereinstimmung der von der FSUE Russian Post vorgelegten Berichterstattung mit den Anforderungen der Regulierungsdokumente des Finanzministeriums, der Goskomstat, des Ministeriums für Kommunikation und anderer Leitungsgremien sowie der internen Regulierungsdokumente des Unternehmens;
• Sicherstellung des Prozesses der Bildung des Unternehmensbudgets.

Die Wartung des Systems umfasst die Erstellung technischer Spezifikationen und technischer Spezifikationen für Änderungen an der Erstellung von Berichtsdokumenten (durchschnittlich 2-3 Aufgaben pro Woche) auf der Grundlage technischer Spezifikationen spezialisierter Direktionen.

AIS „Post – Versorgungszahlungen“

AIS „Post – Utility Payments“ ist für die zentrale Verarbeitung von Daten über von der Bevölkerung akzeptierte Zahlungen zugunsten kommunaler und kommerzieller Organisationen konzipiert. Die Schaffung des AIS „Post-Utility Payments“ ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Effizienz der Finanzvermittlungsvorgänge durch deren Automatisierung zu steigern.

AIS „Post – Utility Payments“ ist ein integraler Bestandteil des Softwaresystems (PS) „Post – Enterprise“. AIS „Mail – Utility Payments“ enthält ein eigenes Modul für PKT WinPost.

Die Hauptfunktionen des Systems sind:

• Empfangen von Daten aus der Brandmeldeanlage in elektronischer Form;
• Eingabe von Informationen, die von nicht-mechanischen Zahlungssystemen erhalten wurden: Eingabe von Zahlungen getrennt für jede Quittung und für Quittungsstapel;
• Eingabe von Informationen aus Quittungen mithilfe eines Barcode-Scanners;
• Generierung und Übertragung von Dateien mit Zahlungsdaten an Versorgungsunternehmen und andere Organisationen;
• Erstellung von Berichten über akzeptierte und verarbeitete Zahlungen.

Um seine Flexibilität und volle Funktionalität zu gewährleisten, verfügt das System über folgende Einstellungen:

• hierarchische Struktur von Objekten, die gemäß den Bedingungen des Marktes für öffentliche Dienstleistungen gebildet wird;
• verschiedene Arten von Barcodes;
• verschiedene Arten und Strukturen von Eingabe- und Ausgabedateien;
• Algorithmen zur Berechnung von Steuern, Einkommen und Transfers;
• Zahlungsabwicklungsmethoden, die bei bestimmten Ereignissen aufgerufen werden;
• Informationsspeicher.

Folgende Dokumente werden im System generiert:

• Zahlungsbescheinigung der Sammelstelle;
• Bescheinigung über die Zahlungen der Gegenpartei;
• Rechnung an die Buchhaltung;
• Rechnungsregister für die Buchhaltung;
• Rechnung für überwiesene Zahlungen;
• Ergebnisse der Abstimmung mit dem Tagebuch der Form 130;
• Quittung für einen Stapel Quittungen.

Kurze Anleitung

Benutzer für die Arbeit im EAS OPS-System

Postebene

(Version 5.5.3.)

Moskau 2016

Allgemeine Verfahren

Starten des Systems

Um mit der Arbeit mit dem System zu beginnen, müssen Sie auf die Verknüpfung klicken:

Beim Programmstart werden die angeschlossenen Post- und Kassengeräte überprüft. Wenn nicht angeschlossene Geräte oder andere Probleme erkannt werden, zeigt das System Diagnosemeldungen an.

Nach der Überprüfung der Zusammensetzung der angeschlossenen Geräte zeigt das System das Benutzerautorisierungsformular an.

Wenn das Passwort falsch eingegeben wird, zeigt das System eine Diagnosemeldung über das falsch eingegebene Passwort an und fordert Sie zur erneuten Eingabe auf.

Bei Problemen im Betrieb des EAS OPS werden auf dem Bildschirm entsprechende Diagnosemeldungen mit Informationen zu den aufgetretenen Problemen angezeigt.

Eröffnung einer Betriebsschicht

Nach der Autorisierung (Verifizierung) des Benutzers im System wird geprüft, ob die vorherige Schicht geschlossen ist. Wenn die vorherige Schicht dieses Mitarbeiters geschlossen war, zeigt das System das Formular „Eröffnung einer neuen Betriebsschicht“ an.

Auf dieser Maske befinden sich folgende Schaltflächen:

- « Öffnen Sie eine neue Schicht» - Funktion zur Eröffnung einer neuen Betriebsschicht;

- « » - Durchführung von Tätigkeiten, die nichts mit der Registrierkasse zu tun haben (Fiskalbeamter);

- « Stornieren»

Per Knopfdruck wird eine neue Betriebsschicht eröffnet « Öffnen Sie eine neue Schicht » . Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Neue Schicht eröffnen“ registriert das System die Daten des Bedieners und druckt einen Scheck über die Arbeitsbereitschaft an der Kasse aus.

Als Ergebnis der erfolgreichen Eröffnung der Betriebsschicht eines neuen Mitarbeiters zeigt das System das Hauptmenü mit einer Reihe von Menüpunkten entsprechend den Rechten des Benutzers an.

Wenn die vorherige Betriebsschicht des Mitarbeiters nicht geschlossen war, wird die Diagnosemeldung „Schicht schließen und neue eröffnen“ angezeigt. Ohne die Schließung der Schicht sind keinerlei Transaktionen möglich.“

Auf dem Diagnosemeldungsbildschirm befinden sich die folgenden Schaltflächen:

- « Vorhandene Schicht verwenden» - Melden Sie sich mit der aktuellen Schicht des Mitarbeiters beim System an;

- « Führen Sie einen Vorgang aus, der nichts mit der Kassenschublade zu tun hat» - für Vorgänge, die nichts mit der Kasse zu tun haben;

- « Stornieren» - Schließen Sie das aktuelle Formular und wechseln Sie zum Formular „Bedienerautorisierung“.

Um weiterzuarbeiten, drücken Sie die Taste « Vorhandene Schicht verwenden » . Nach dem Klicken zeigt das System das Hauptmenü an.

Wenn das aktuelle Datum nicht mit dem Datum einer bestehenden Schicht übereinstimmt, zeigt das System die Diagnosemeldung „Eine vorhandene Schicht kann nicht verwendet werden, die vorherige Schicht schließen und eine neue Schicht eröffnen“ an.

Abschluss einer Betriebsschicht

Um eine Schicht zu schließen, klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Andere Vorgänge (5)“ und dann auf die Schaltfläche „Schicht schließen (6)“. Anschließend erscheint das Menü „Schicht schließen“ auf dem Bildschirm:

- „X – Bericht (1)“- Erstellung und Druck von X-Berichten;

- „Schicht schließen (2)“- Schließen der Betriebsschicht;

- „Zurück (3)“- Rückkehr zum vorherigen Menü;

- „Hauptmenü (4)“- Gehen Sie zum Hauptmenü.

Klicken Sie im Menü „Abschlussschicht“ auf die Schaltfläche „Abschlussschicht (2)“. Das System zeigt die Maske „Abschlussschicht“ an.

Die Maske „Schichtabschluss“ besteht aus folgenden Feldern:

- „Schicht am Terminal schließen“ – der Name des aktuellen Terminals;

- „FR Balance“ – der Saldo im Speicher des Finanzregisters;

- „Gesamtsaldo nach Posten“ – der Gesamtsaldo im System und darunter im Zusammenhang mit „Rentenzahlungen“, „Sonstige Fonds“;

Taste „DS bestehen“- Schaltfläche für die regelmäßige Überweisung von Geldern an den Chef, aktiv im Normalmodus. Im Notfallmodus ist es nicht aktiv. Der Vorgang wird im Folgenden beschrieben.

Taste "Schließen"- Schließen des Formulars;

Schaltfläche „ “ – Zurück zum Hauptmenü.

Notiz:

Wenn der Saldo der Mittel im Finanzregister und im System konvergiert, ist beim Betreiber die Schaltfläche „DS senden“ aktiv. Gleichzeitig werden Belege für die Geldüberweisung an den Leiter des OPS gedruckt und im DDS-Journal ein Eintrag über die Geldüberweisung an den Leiter erstellt. Wenn zwischen dem System und dem Finanzregister eine Diskrepanz zwischen den Mitteln besteht, wird die Schaltfläche „DS übermitteln“ inaktiv. Um eine Schicht zu schließen, muss sich der Leiter des Wachdienstes oder sein Stellvertreter am Terminal anmelden.

Dieses Formular unterscheidet sich vom Bildschirmformular des Betreibers durch das Vorhandensein einer Schaltfläche „Schicht schließen, ohne den DS einzureichen“ – diese Schaltfläche wird im Fenster des Leiters des Sicherheitsdienstes bei Abweichungen zwischen den Mitteln im System und dem Finanzamt aktiv Registrar und ermöglicht es Ihnen, eine Schicht im Fenster des Betreibers zu schließen, das System mit einer Meldung zu warnen und einen Diskrepanzbericht auszudrucken, der über das Vorhandensein offener Sitzungen der Kasse für die Zahlung von Renten und Leistungen informiert und anbietet, die Schicht zu schließen .

Notiz:

Wenn der Saldo der Mittel im Finanzregister und im System unterschiedlich ist, ist es notwendig, die Mittel wie üblich über das DDS-Journal über das DDS-Journal einzureichen. Der Abweichungsbetrag selbst wird storniert und der entsprechende Akt für den Abweichungsbetrag wird automatisch gedruckt

Zusätzlich zur üblichen Durchführung des Schichtabschlussvorgangs ohne Abweichungen bei den Beträgen führt das System die folgenden Vorgänge aus:

Erstellung einer Quittung für die Geldübergabe an den Chef;

Erstellen und Drucken eines Z-Berichts;

Verbot der Durchführung von Operationen in der aktuellen Schicht.

Im Falle einer Diskrepanz bei den Mitteln wird nur der Diskrepanzbericht gedruckt. Quittungen werden während der Überweisung mit den Standardmitteln des Cashflow Journals (CFA) gedruckt.

Nach Abschluss der Schicht zeigt das System eine Meldung und das Bedienerautorisierungsformular an.

Abmelden

Das Verlassen erfolgt über das Hauptmenü des Systems. Drücken Sie die Taste 8 oder drücken Sie die Schaltfläche „Beenden (8)“. Auf dem Bildschirm erscheint ein Formular, das dem Autorisierungsformular des Systembetreibers ähnelt.

Um das System zu verlassen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Über die Schaltfläche gelangen Sie auch zu Abschnitten, die nichts mit der Arbeit des EAS OPS zu tun haben:

System Information;

Neustart des Computers;

Ausschalten des Computers.

Diese Schaltfläche wird beim Anmelden am System nicht verwendet.

Um das Beenden zu bestätigen, fordert das System Sie auf, das Passwort des Benutzers einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird das System heruntergefahren.

Nachschub von OPS

Auffüllung des OPS - Registrierung im DS-System, das der OPS von der staatlichen Registrierungsgesellschaft erhalten hat.

Um die Kaution mit Bargeld aufzufüllen, müssen Sie das Einzugs- und Auffüllungsjournal der Kaution verwenden, das unter folgendem Pfad verfügbar ist:

„Sonstige Operationen (5)“ → „Cash-Operationen (9)“ → „Sammlung und Wiederauffüllung von Kapitalvermögen (1)“. Das System zeigt das Formular „Collection and Replenishment Journal“ an.

Auf dem Formular „Collection and Replenishment Journal“ werden im tabellarischen Abschnitt Transaktionen für die aktuelle OPS-Kasse angezeigt: „Annahme von DS“, „Collection of DS“, die für den in den Datumsfilterfeldern oben angegebenen Zeitraum ausgewählt werden können des Formulars.

Es gibt Schaltflächen im Formular:

Oben:

§ "Erstellen"- Öffnen des Formulars „Bearbeitung von Sammlungen und Auffüllung“, um ein neues Dokument zu erstellen;

§ "Offen"- Anzeigen detaillierter Informationen zur ausgewählten Journalzeile;

§ "Klar"- Löschen des im Feld „Datum“ angegebenen Werts;

§ "Suchen"- Suche nach angegebenen Werten im Feld „Datum“;

Im unteren Teil:

§ "Vollständig"- Schließen des Formulars ohne Speichern der Daten.

Notiz:

Die Aufstockung der Mittel im OPS kann nur auf das Konto des Leiters des OPS erfolgen.

Um ein neues Dokument zu erstellen, müssen Sie im Formular „Erfassungs- und Nachschubjournal“ auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken. Auf dem Formular „Bearbeitung von Sammlungen und Auffüllung“, das sich öffnet, gibt es zwei Gruppen von Feldern:

- „Dokumentdaten“ – standardmäßig aktiv;

- „Informationen zum Dokumentstatus“ – die Felder dieser Feldgruppe werden abhängig vom aktuellen Status des Dokuments automatisch ausgefüllt; beim Erstellen einer neuen Journalzeile ist der Standardstatus des Dokuments „Wert nicht ausgewählt“.

Die Feldgruppe „Dokumentdaten“ enthält folgende Felder:

- "Art des Dokuments"– Sie müssen aus der Liste den Wert „Annahme von Geldern in der Registrierkasse“ auswählen;

- "Absender"– das Feld ist nicht ausgefüllt und für die Auswahl inaktiv (im Falle einer Auffüllung von DS im OPS);

- "Empfänger"– Das Feld wird automatisch mit dem Wert eines autorisierten Benutzers ausgefüllt, in diesem Fall mit den Rechten „Leiter des Sicherheitsdienstes“;

- "Summe"– es ist notwendig, die gemäß Artikel akzeptierte DS-Menge in das OPS einzutragen;

- „Suma im Kursiv“– der eingegebene DS-Betrag wird in Worten angezeigt;

- „Haushaltsartikel“– Auswahl eines Artikels aus der Liste. Es gibt zwei mögliche Werte: „Pensionszahlungen“, „Sonstige Fonds“. Der Posten „Pensionszahlungen“ dient der Auszahlung von Renten und Sterbegeldern, der Posten „Sonstige Mittel“ für alle übrigen Zahlungsvorgänge.

Um den Dokumenttyp festzulegen, müssen Sie den Fokus im Feld „Dokumenttyp“ setzen und die Liste der verfügbaren Dokumente mit der Taste öffnen F4, wählen Sie mit den Pfeiltasten ( ↓ ,), und drücke Eingeben.

Wenn die Felder korrekt ausgefüllt sind, zeigt das System die Schaltfläche „Speichern“ an.

Auf dem Formular „Sammel- und Auffülljournal“ zeigt das System eine Zeile mit Daten über den abgeschlossenen Vorgang zum Auffüllen der Registrierkasse an.

Notiz:

Wenn das Verfahren zum Erhalt von Geldern korrekt durchgeführt wurde, wird der Status des Dokuments „gebucht“ sein. Wenn das Dokument den Status „Erstellt“ hat, müssen Sie es erneut öffnen und Geld akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken.

Jedes erstellte Dokument kann zur Ansicht geöffnet werden, indem es mit der Maus ausgewählt und auf die Schaltfläche „Öffnen“ geklickt wird.

Wenn der Leiter der Sicherheitsorganisation einen höheren Betrag akzeptiert hat, als er tatsächlich erhalten hat, muss der Leiter des Sicherheitsdienstes den fälschlicherweise akzeptierten Betrag vollständig einziehen, eine Begründung verfassen und den korrekten Betrag akzeptieren.

Empfang von RPO

Um mit der Registrierung des empfangenden RPO im Hauptformular des Systems fortzufahren, drücken Sie die Taste auf der Tastatur 1 oder klicken Sie auf die Bildschirmschaltfläche „Postdienste (1)“. Das System öffnet ein Menü zur Auswahl von Vorgängen für Postdienste.

Auf dem sich öffnenden Formular müssen Sie durch Drücken der Taste auf der Tastatur zu den Empfangsvorgängen wechseln 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Empfangen (1)“. Das System zeigt ein Menü zur Auswahl der Empfangsvorgänge an.

Um RPO zu erhalten, müssen Sie die Taste auf der Tastatur drücken 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche „RPO empfangen (1)“. Das System zeigt ein Formular zur Registrierung des RPO an.

Die Maske „RPO-Empfang“ besteht aus fünf Registerkarten, entsprechend der Reihenfolge der Dateneingabe:

- „RPO“ – Geben Sie die RPO-Parameter ein, einschließlich Daten über den Empfänger;

- „Absender“ – Geben Sie Daten über den Absender ein;

- „Zusatzleistungen“ – Geben Sie Daten zu möglichen Zusatzleistungen ein;

- „Briefmarkenverkauf“ – Auswahl der zum Verkauf stehenden Briefmarken, wenn RPO mit Briefmarken bezahlt wird;

- „Ergebnisse“ – Anzeigen und Überwachen der endgültigen Daten.

Die Registrierung des RPO-Annahmevorgangs erfolgt über die erste Registerkarte. Felder mit Werten sind grau ausgefüllt.

Wenn Sie die Feldgruppe „Vorläufige Gesamtsumme“ auf der linken Seite des Formulars auswählen, werden im Formular die Abrechnungsfelder angezeigt:

- "Total bezahlbar";

- „Zahlen Sie nach Gewicht“;

- „Zahlung für die Sicherheitsgarantie“ (falls im RPO vorhanden),

mit dem Sie die aktuelle RPO-Tarifierung überwachen können. Diese Felder werden vom System automatisch ausgefüllt, wenn Sie Daten eingeben.

Notiz:

Mit Stempeln bezahlte RPOs haben im Feld „Total payable“ den Wert „0“.

Unten rechts in der Maske befinden sich Schaltflächen:

Notiz:

Auf dem Bildschirm „Vorläufiger Gesamtbetrag“ hat die Schaltfläche die Form „OK“ und wird verwendet, um die Registrierung des RPO abzuschließen und zum Hauptformular und zur anschließenden Zahlung zu gelangen.

- „Zurück“ – Rückkehr zum vorherigen Bildschirm;

Notiz:

Diese Schaltfläche im ersten Bildschirm des Formulars „Annahme schriftlicher Korrespondenz“ ist nicht verfügbar.

- „Abbrechen“ – Verlassen Sie das RPO-Registrierungsbildschirmformular, ohne die Daten zu speichern.

Das System erlaubt Ihnen nicht, zum nächsten Fenster zu wechseln, wenn die im aktuellen Fenster eingegebenen Daten falsch oder unvollständig sind. In diesem Fall werden fehlerhafte Felder auf der rechten Seite des Formulars rot angezeigt. Durch Klicken auf eine Meldung in der Fehlerliste wird der Fokus auf die Felder gelegt, die diese Fehler enthalten.

Notiz:

Um RPO-Parameter einzugeben oder zu ändern, müssen Sie das entsprechende Eingabefeld auf dem Bildschirm auswählen.

Sie können auch mit der Taste von einem Bildschirmfeld zum anderen wechseln Tab.

Mit der Taste können Sie durch die Werte in den Auswahlfenstern navigieren Tab, indem Sie die Pfeiltasten (ß, á, â, à) verwenden oder den entsprechenden digitalen Wert über die Tastatur eingeben ( 1, 2, … ).

Die Rückkehr vom aktuellen Feld zum vorherigen Bildschirmfeld erfolgt über eine Tastenkombination Tab+Umschalt.

Alle Felder der Masken sind nummeriert, ein schneller Übergang zu den Elementen ist per Knopfdruck möglich Strg und die neben dem Feld angegebene Nummer.

Um die Daten im Feld zu filtern, klicken Sie auf Strg+F.

Sie können fehlerhaft eingegebene Informationen löschen, indem Sie auf klicken Strg+Entf oder gehen Sie erneut zum Werteauswahlmenü und klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Löschen“.

Eingabe von RPO-Parametern

Der erste RPO-Bildschirm zeigt die Hauptfeldgruppen der Postsendung an. Für alle Sendeparameter sind die folgenden Felder auf dem Bildschirm vorhanden:

- „Klasse, Gewicht in Gramm“;

- "Empfänger";

- „Vorläufiges Ergebnis.“

Je nach Klasse oder Typ erscheint möglicherweise das Feld „Markierungen“ auf dem Bildschirm:

Das erste auszuwählende Feld ist „Abflugklasse“. Die Standardabflugklasse ist „Inland“.

Gewichtsmerkmale eingeben

Nachdem Sie das Bildschirmelement zur Gewichtseingabe ausgewählt haben, müssen Sie Folgendes tun, um den Gewichtswert von der Postwaage zu erhalten: drücken Sie F4 . Das System zeigt den von der Postwaage erhaltenen Wert im entsprechenden Feld an.

Notiz:

Das Gewicht wird in Gramm angegeben.

Wenn die Briefwaage fehlt oder ein Problem bei der Verwendung vorliegt, wird eine Diagnosemeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

In diesem Fall müssen Sie das Gewicht manuell über die Tastatur eingeben.

Wenn Sie bei der Gewichtseingabe keine Sendungsart auswählen, markiert das System das Gewichtseingabefeld als ungültigen Wert. Die gleiche Note wird vergeben, wenn das eingegebene Gewicht nicht der gewählten Versandart entspricht.

GKV-Eingang

Geben Sie im Feld „SHI“ eine Bar- oder Bar-Postleitzahl ein.

Die Eingabe der Mail-ID kann über einen Scanner oder manuell über die Tastatur erfolgen. In beiden Fällen prüft das System, ob die Kennung korrekt eingegeben wurde und zeigt im Fehlerfall eine entsprechende Meldung an. Fehler können auftreten, wenn der Identifikatortyp nicht dem RPO-Typ entspricht oder der angegebene Identifikator bereits im System enthalten ist (d. h. zuvor eingegeben wurde).

Eingabe der Empfängerinformationen

Um Daten über den RPO-Empfänger einzugeben, müssen Sie in die Gruppe der Elemente zur Eingabe von Daten über den Empfänger gehen.

Um die persönlichen Daten des Empfängers einzugeben, setzen Sie den Cursor in das Feld „Empfänger“ und klicken Sie F4-Taste , oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld „Empfänger“. Das System zeigt das Formular „Empfängerdaten“ an:

Adressdatentyp

Die Eingabe der Adressdaten muss mit der Auswahl des Adresstyps beginnen. Die Zusammensetzung der Adressdaten-Eingabefelder hängt vom gewählten Adresstyp ab.

Standardmäßig ist für die Dateneingabe der Standardadresstyp definiert.

Für jede Art von Adresse ist die Eingabe des OPS-Index erforderlich.

Um den Adresstyp zu ändern, müssen Sie das entsprechende Feld auswählen. Im sich öffnenden Formular müssen Sie den Adresstyp auswählen. Der ausgewählte Adresstyp wird im Adresseingabeformular angezeigt.

Index

Die Eingabe der Adresse muss mit der Eingabe der Postleitzahl (Feld „Zode“) beginnen.

Bei der Indexeingabe müssen Sie die Zifferntasten verwenden. Das System erlaubt die Eingabe von maximal sechs Ziffern. Nach Eingabe eines Index wird beim Übergang zum nächsten Element der Adressdaten der eingegebene Wert auf Übereinstimmung mit der Referenzindexbasis überprüft. Wenn ein falscher Index eingegeben wird, markiert das System den eingegebenen Index als falsch.

Adressdaten

Die folgenden Adresselemente können über den Central Postal Address Data Store (CADPA) oder manuell eingegeben werden.

Bei Verwendung von TsHDPA ermittelt das System die Region, den Bezirk (falls verfügbar) und die Liste der Siedlungen, die dem eingegebenen Index entsprechen. Die Region und der Bezirk werden automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, der Ort muss aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Um Adresselemente nacheinander anzugeben und zwischen ihnen zu wechseln, müssen Sie die Taste verwenden Tab(oder der Mauszeiger).

Nachdem Sie einen Ort ausgewählt haben, müssen Sie das innerstädtische Gebiet, die Straße, die Hausnummer und die Wohnungsnummer auswählen oder manuell eingeben.

Wenn kein Zusammenhang mit TsHDPA besteht, müssen alle Felder, beginnend mit der Region („Region“), manuell ausgefüllt werden.

Wenn Sie den Adresstyp „Postfach“, „Militäreinheit“, „Feldpost“ auswählen, wird im Adresseingabeformular ein Feld zur Eingabe der entsprechenden Nummer („Nr“) angezeigt. Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Wenn Sie den Adresstyp „Hotel“ auswählen, wird auf dem Adresseingabeformular das Feld zur Eingabe des Hotelnamens „Hotelname“ angezeigt.

Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Absenderinformationen eingeben

Die Eingabe von Daten zum Absender erfolgt analog zur Eingabe von Daten zum Empfänger.

Zusammenfassende Daten anzeigen

Nachdem Sie alle Dateneingaben für den RPO-Empfang abgeschlossen haben, müssen Sie die Taste drücken « Weiter» . Dadurch wird die Registerkarte „Gesamtsummen“ geöffnet, auf der die Kosten für den Versand des RPO, detaillierte Parameter des RPO, die Liste und Kosten zusätzlicher Dienstleistungen sowie Einzelheiten zum Gesamtbetrag angezeigt werden.

Um die eingegebenen Daten für den Empfang von RPO zu stornieren, müssen Sie drücken "Stornieren". Zahlung für den Erhalt von RPO

Zum Abschluss klicken Sie auf „OK“, woraufhin sich das Hauptfenster der Registrierkasse öffnet.

Notiz:

Sie können Ihrem Warenkorb beliebig viele RPOs hinzufügen; jeder Artikel wird mit einem separaten Beleg ausgedruckt.

Im Hauptfenster der Kasse müssen Sie eine Zahlungsart auswählen:

Kasse;

Keine Änderung;

Zahlung per Bankkarte

Wenn Sie mit einer Bankkarte bezahlen, müssen Sie die Schaltfläche „Karte“ auswählen. Das System führt Transaktionen mit der Karte durch, kehrt zum Hauptfenster der Registrierkasse zurück und druckt eine Quittung aus.

Sie können die Korrektheit des RPO-Empfangs überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche „Protokoll anzeigen (2)“ klicken. Der letzte Verkauf steht in der obersten Zeile des Journals. In der Feldgruppe auf der rechten Seite befinden sich Merkmale der akzeptierten RPOs, die im System registriert sind.

Um den nächsten RPO zu erhalten, sollten Sie nacheinander die Schaltflächen „Postdienste (1)“ / „Empfang (1)“ / „RPO-Empfang (1)“ im Formular des Hauptkassenfensters drücken

Partyempfang RPO

Ausfüllen grundlegender Felder

Dieser Vorgang dient dazu, die Daten der empfangenen Liste entsprechend der Papierstapelliste des Absenders zu ergänzen.

Im Formular „Parteiliste“ müssen Sie in der Feldgruppe „Grundlegend“ die folgenden Felder ausfüllen:

- „Listentyp“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- „Wählen Sie eine Gegenpartei“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- „Vertragsnummer“ – wird je nach ausgewählter Gegenpartei automatisch eingegeben;

- „Listennummer“ – Geben Sie den Wert ein, der der Listennummer entspricht;

- „Listendatum“ – standardmäßig stellt das System das aktuelle Datum ein, der Wert kann geändert werden.

Um einen Listentyp einzugeben, platzieren Sie den Cursor im Feld „Listentyp“ und klicken Sie F4. Wählen Sie im sich öffnenden Formular die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf Eingeben.

Um eine Gegenpartei auszuwählen, gehen Sie zum Feld „Gegenpartei auswählen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche F4, öffnet das System ein Journal mit einer Liste der auszuwählenden Gegenparteien.

Absender. Kundentyp

Im sich öffnenden Formular müssen Sie den Clienttyp angeben:

Physik. Gesicht;

Legal Gesicht.

Wenn es sich bei dem Absender um eine juristische Person handelt, müssen Sie das Feld „Firmenname“ ausfüllen oder den Namen der Organisation aus der Historie auswählen (Schaltfläche „Aus Historie auswählen“).

Handelt es sich beim Absender um eine Privatperson, müssen Sie die Felder „Nachname“, „Vorname“ und „Patronymie“ ausfüllen.

Notiz:

Wenn die Gegenpartei zuvor auf der Registerkarte „Grundlegende“ Felder ausgewählt wurde, werden die Daten des Absenders (Kundentyp und Name oder vollständiger Name) automatisch ausgefüllt.

Dieser Vorgang dient dazu, Daten zu den Kategorien der akzeptierten RPOs in die Listen einzutragen und den für jede Kategorie zu zahlenden Betrag anzugeben.

Nachdem Sie alle Felder zum Absender ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Weiter" Das System zeigt die Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Partyliste“ an.

Auf der Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Gruppenliste“ können Sie mehrere Arten von RPO-Kategorien hinzufügen, die in die Liste aufgenommen werden, indem Sie nacheinander auf die Schaltfläche klicken « Hinzufügen» oder Tasten Alt+„+“über die Tastatur und Eingabe der Parameter jeder RPO-Gruppe. Wenn die Taste gedrückt wird « Hinzufügen» Das System zeigt das Formular „Kategorien der RPO-Parteiliste“ mit aktiver Registerkarte „Kategorie“ an.

- „Anzahl der RPOs, ausgewählte Kategorie“- Es ist notwendig, die Anzahl der RPOs anzugeben;

- „Gesamt für RPO dieser Kategorie“- Es ist notwendig, den vom Kunden für den Versand des RPO der ausgewählten Kategorie gezahlten Betrag anzugeben, und das System weist dem eingegebenen Betrag automatisch die Mehrwertsteuer zu.

Klicken Sie im Formular „RPO-Kategorien“ auf der Registerkarte „Ergebnisse“ auf „ OK", werden die eingegebenen RPOs in die Tabelle des Formulars „Parteiliste“ eingefügt. Hinzugefügte RPOs nach Kategorie können durch Klicken auf „ Ändern Alt Ändern" und drücken Sie die Taste Eingeben. Zum Löschen klicken Sie auf „ Löschen» oder drücken Sie auf der Tastatur Alt+ „-“.

Nachdem Sie alle Daten in das System eingegeben haben, müssen Sie auf „ Weiter" Die Registerkarte „RPO-Liste“ wird geöffnet.

Ausfüllen der RPO-Liste

Dieser Vorgang dient dazu, eine Liste der Sendungen entsprechend jeder eingegebenen Kategorie zu erstellen.

Auf der Registerkarte „RPO-Liste“ des Formulars „Parteiliste“ müssen Sie auf die Schaltfläche „ Hinzufügen» oder Taste Alt+„+“ auf der Tastatur und das System zeigt das Formular „RPO“ an.

Einige Felder des „RPO“-Formulars werden mit zuvor eingegebenen Daten gefüllt. Sie sollten Werte in die Felder eingeben:

- „Gewicht“ – das Gewicht des RPO wird angezeigt;

- „SHI (SHPI)“;

- „Empfänger“ – wird ähnlich wie der Absender ausgefüllt;

- „Adresse“ – wird ähnlich wie die Adresse des Absenders ausgefüllt;

- „Zusatzleistungen“, „Zahlungsart RPO“.

Auf der Registerkarte „Weiterleitungsmethode“ ist das Feld zum Ausfüllen inaktiv; der Standardwert ist „Terrestrisch“.

Auf der Registerkarte „Vorläufige Gesamtsumme“ wird der vorläufige RPO-Betrag angezeigt; die Felder sind für die Bearbeitung inaktiv.

Wenn RPO in einer anderen als der in der Liste angegebenen Menge eingegeben wird, zeigt das System eine Warnmeldung an und sperrt den Chargeneingang, bis die Fehler behoben sind.

Der Übergang zwischen Formularbildschirmen erfolgt durch Drücken der Schaltfläche „ Weiter„, das Ende der Eingabe wird durch Drücken der Taste „ bestätigt. OK" auf der Registerkarte „Ergebnisse“. Mit der beschriebenen Methode werden alle RPOs in der Liste hinzugefügt.

Hinzugefügte RPOs können durch Drücken der Schaltfläche „angepasst werden“ Ändern» oder drücken Sie die Taste auf der Tastatur Alt und wählen Sie mit den Pfeiltasten (→,←) den Vorgang „ Ändern" und drücken Sie die Taste Eingeben und löschen (durch Klicken auf „ Löschen» oder durch Drücken der Taste Alt+„-“über die Tastatur). Tastendruck „ Weiter» im Formular „Party-Liste“ der Registerkarte „RPO-Liste“ führt das System zu einem Formular zur Vorschau der endgültigen Daten auf der Party-RPO-Liste.

Daten anzeigen

Das System zeigt Daten aus der heruntergeladenen Datei an:

- „Listencode“ – eindeutige Listennummer f.103 am Tag der Übermittlung der Liste;

- „Gesamtzahlbarkeit“ – zu zahlender Betrag in Rubel;

- „Version“ – Version des F-List-Dateiformats. 103;

- „Gesamtzahl der RPOs“ – die Gesamtzahl der RPOs in der geladenen Liste des Formulars f.103.

Nach dem Laden der Daten stehen im Formular folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- "Stornieren"- Verlässt das Formular zum Empfangen von Batch-RPOs;

- "Liste ablehnen"- Im Falle von Fehlern in der Liste müssen Sie auf klicken, um einen Ablehnungsbericht zu erstellen.

- "Weitermachen"- Wechseln Sie zur nächsten Registerkarte „Daten“ (sofern keine Zeilen mit Fehlern vorhanden sind).

Datenprüfung

Nach dem Herunterladen der Datei werden folgende Parameter überwacht:

Der zulässige deklarierte Wert des RPO wird überprüft;

Der Betrag der Nachnahme-RPO wird überprüft, um sicherzustellen, dass er den Betrag des angegebenen Wertes nicht überschreitet;

Die Richtigkeit der RPO-Tarifierung wird überprüft.

Bei Fehlern zeigt das System auf der Registerkarte „Daten“ die RPO-Barcodes an, in denen Fehler und falsch ausgefüllte Felder festgestellt wurden.

Datenabgleich

Auf der Registerkarte „Registrierung von RPO“ sind die gelb hervorgehobenen Zeilen Postsendungen, die dem Abgleich unterliegen. Zur Durchführung des Abgleichs ist es erforderlich, die GKV-Verordnung im gleichnamigen Feld abzulesen und deren tatsächliches Gewicht mittels Postwaage zu ermitteln. Der Wägevorgang beim Datenabgleich ist selektiver Natur und erfolgt entsprechend den Anforderungen an eingehende Kontrollprobenmengen.

Nachdem der Abgleichvorgang abgeschlossen ist, wird das Kontrollkästchen „Abgeglichen“ automatisch aktiviert, die Listenzeile mit der passenden Postleitzahl wird rot, das Eingabefeld für die Postleitzahl wird gelöscht und der Wert des Felds „Zu überprüfender Saldo“ wird gelöscht wird um eins sinken.

Wenn nach Angabe des Gewichts des RPO keine sichtbaren Mängel festgestellt werden, müssen Sie das Feld „Mängel und Verstöße“ leer lassen.

Das System überprüfte die Gleichheit des angegebenen und tatsächlichen Gewichts der Postsendung und stellte fest, dass keine sichtbaren Mängel und Unregelmäßigkeiten in der Gestaltung der Postsendung auftraten.

Dadurch wird die Zeile dieses RPOs in der Liste grün eingefärbt.

Werden bei der Erstellung der Chargenliste Mängel oder Verstöße festgestellt, ist es erforderlich, die beim Abgleich festgestellten Mängel und Verstöße im Feld „Mängel und Verstöße“ zu vermerken.

Abgleich von Rechnungen und Containern

Um Rechnungen und Container abzugleichen, müssen Sie im Menü für die Arbeit mit ausgehenden Containern und Rechnungen die Schaltfläche „Rechnungen zum Senden abgleichen (3)“ auswählen. Das Formular „Rechnungen zum Abgleich auswählen“ wird geöffnet.

Zum Hinzufügen Es ist notwendig, die Rechnungskennung in das Feld „HI-Rechnung“ einzugeben, indem Sie die Mail-Scanner-Taste drücken oder manuell über die Tastatur die Taste „drücken“ Hinzufügen/Entfernen" Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfungen wird im tabellarischen Teil des Formulars eine Zeile mit der ID des Behälters, der Art des Behälters und dem Rechnungscode der zu vergleichenden Rechnung hinzugefügt.

Wenn die Container-ID nicht im System registriert ist oder dieser Containertyp nicht zu den zu vergleichenden Rechnungen hinzugefügt werden kann, wird das Feld „Rechnungs-ID“ auf Null zurückgesetzt, die Zeile wird nicht hinzugefügt und es wird eine Diagnosemeldung angezeigt angezeigt.

Nachdem Sie alle Rechnungen zum Abgleich hinzugefügt haben, müssen Sie auf „ Versöhnung».

Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Abgleich“ zeigt das System die entsprechende Maske an.

Um den Abgleich durchzuführen, müssen Sie die Container-ID hinzufügen, indem Sie die ID mit einem E-Mail-Scanner vom Adressetikett des Postcontainers scannen oder die Container-ID manuell über die Tastatur eingeben. Wenn nach dem Scannen die im Listenbereich angegebenen Containerformulare in den Rechnungen enthalten sind, markiert das System „V“ oder zeigt eine Diagnosemeldung an.

Nach Abschluss der Verifizierung müssen Sie auf die Schaltfläche „ OK» und das System zeigt eine Meldung an, die den erfolgreichen Abschluss des Abgleichs anzeigt.

Um Daten an das OASU-RPO zu übertragen, müssen Sie im Menü „Andere Vorgänge (5)“ die Schaltfläche „Verwaltung (8)“ → „Daten an das OASU-RPO (1) übertragen“ auswählen.

Das Integrationsformular mit OASU RPO wird geöffnet. Um Informationen an OASU RPO zu übertragen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Daten an OASU RPO senden“ klicken. Wenn die Übermittlung erfolgreich war, markiert das System in der Spalte „Datei gesendet“ in der Protokollzeile entsprechend dem aktuellen Datum ein „V“.

Wichtig: Die Durchführung der Operation „Abgleich“ von Postbehältern ist eine obligatorische Funktionalität, die im System ausgeführt werden muss, um den Zyklus des Versands von Postbehältern abzuschließen. Nach diesem Vorgang wird die Datei mit dem RPO zum Senden an das OASU-RPO korrekt generiert.

Apostelgeschichte f.51

Fehlerdateneingabe

Nach dem Verfahren zum Überprüfen von Containern und RPO auf Fehler und deren Vorhandensein müssen Sie auf der Registerkarte „Fehler“ im Formular auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ oder eine Tastenkombination klicken Strg + auf der Tastatur; Wählen Sie im sich öffnenden Menü zur Auswahl möglicher Containerfehler die gewünschte Fehlerart aus.

Für andere Mängel, die nicht im Auswahlmenü aufgeführt sind, müssen Sie einen Kommentar in das entsprechende Feld schreiben.

Nachdem Sie den Fehler „Sonstige“ ausgewählt haben, müssen Sie auf „ Ändern", Das System zeigt das Formular „Fehlerfeldwert bearbeiten“ an, in dem Sie zusätzliche Fehler angeben können.

Notiz:

Das System erfasst das gelieferte und tatsächliche Gewicht. Stellt sich beim Vergleich eine Gewichtsabweichung heraus, ist diese in der Mängelrüge mit anschließender Protokollerstellung zu dokumentieren.

Wenn Sie die Taste drücken Versöhnung", Das System zeigt das Formular „Rechnung/Behälteridentifikation" an, in das die SIs eingetragen werden und nach Bestätigung der Eingabe mit dem „ OK", wird das Formular Kapazitätsattribute angezeigt.

Bei der Kontrolle des Containers ist es notwendig, alle elektronischen Daten mit den tatsächlichen Daten zu vergleichen und den Container zu wiegen. Wenn die Waage mit dem System verbunden ist, drücken Sie die Taste „ Nehmen Sie zu„, das Gewicht wird im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt. Wenn die Waage nicht mit dem System verbunden ist, wird das Gewicht manuell in das Feld „Aktuelles Gewicht“ eingegeben.

Wenn die Rechnungsdaten manuell eingegeben werden, wird nach Eingabe des entsprechenden SI das Formular „Containerattribute“ mit leeren Feldern zur Eingabe von Daten zum eingehenden Container angezeigt.

Die Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden, indem Werte aus den entsprechenden Menüs entsprechend den Daten auf der physischen Rechnung für den Container ausgewählt werden. Wiegen Sie und geben Sie das Gewicht der Rechnung in das Feld „Aktuelles Gewicht“ ein: Wenn die Waage mit dem System verbunden ist, müssen Sie den Behälter wiegen und auf die Schaltfläche „Gewicht abrufen“ klicken – die Daten zum Gewicht des Behälters wird im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt.

Auf der Registerkarte „Defekte“ müssen Sie auf „ Hinzufügen» im Formular oder per Tastenkombination Strg +Öffnen Sie über die Tastatur das Menü zur Auswahl möglicher Mängel der Rechnung/des Behälters und wählen Sie den gewünschten aus.

Notiz:

Wenn Sie den Fehler „Sonstige“ auswählen, wird die Tabelle „Fehlerwerte“ aktiviert und wenn Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken, wird das Formular „Fehlerfeldwert bearbeiten“ geöffnet, in dem Sie einen Kommentar zum Fehler eingeben können.

Nach Eingabe aller Mängel zeigt das System die Registerkarte „Mängel“ mit den eingegebenen Werten an. Gehen Sie anschließend auf die Checkbox „Ohne Postscript“ und prüfen Sie, ob die Rechnung ohne Postscript vorliegt. Wenn Sie Attribute für einen anderen Container derselben Rechnung eingeben müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Speichern Sie und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort", wenn die Rechnung keine Container mehr enthält, klicken Sie auf " Speichern und beenden" Auf dem Bildschirm wird das Rechnungsabgleichsformular auf der Registerkarte „Zusammensetzung“ angezeigt. In der Tabelle „Zusammensetzung“ für den verifizierten Behälter werden Verifizierungs- und Mängelmarkierungen angezeigt, was bedeutet, dass der Behälter verifiziert wurde und Mängel aufweist. Werden bei der Prüfung des Behälters keine Mängel eingetragen, erfolgt in der Tabelle „Zusammensetzung“ kein Vermerk „Mängel“.

Um den Abgleich abzuschließen, klicken Sie auf „ Fertigstellung" Wählen Sie im Dialogfeld „ Ja».

Nachdem der Abgleich abgeschlossen ist, zeigt das System das Menü „Registrierung eingehender E-Mails“ an.

Prüfung auf Mängel

Das Verfahren zur Mängelprüfung ist ein wichtiger Bestandteil im Prozess der Annahme und Bearbeitung eingehender Post. Die Prüfung auf Mängel gliedert sich in die Prüfung eingehender Behälter und die Prüfung eingehender Artikel und Behälter.

Bildung der Kündigung f.30

Die Erstellung der Bekanntmachung f.30 erfolgt auf dem Formular „Erstellung der Bekanntmachungen f.30“. Das Formular zeigt die zuvor beim Abgleich erfassten Mängel an. Bei der Generierung können Sie Kommentare und Daten der Bekanntmachungsersteller eingeben.

Nachdem Sie Kommentare eingegeben und die Compiler angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Siegel" Die gedruckte Form der Bekanntmachung f.30 wird in einem separaten Dokument geöffnet, von wo aus sie ausgedruckt werden kann.

Paketregistrierung

Für die Bearbeitung eingehender Container mit Paketen steht Ihnen im Menü „Registrierung eingehender Post“ eine Funktionalität zur Verfügung, mit der Sie anhand einer Vorlage Informationen zur Rechnung und den ihr zugeordneten Paketen erfassen können. Klicken Sie dazu im Menü „Registrierung eingehender Post“ auf die Schaltfläche „Registrierung Pakete (4)“. Der gesamte Mechanismus zur Eingabe der Rechnungs- und Paketattribute sowie zur Fehlerprüfung und zum Abgleich ähnelt den Mechanismen zum Abgleich von Containern und RPO.

Nachdruck von Dokumenten

Gedruckte Bekanntmachungen und Gesetze können nachgedruckt werden. Klicken Sie dazu im Postdienst-Auswahlmenü auf die Schaltfläche „Andere (6)“. Das System zeigt das Menü „Sonstiges“ an, in dem Sie auf die Schaltfläche „Rechnungen erneut drucken (2)“ oder „Akte erneut drucken (3)“ klicken müssen.

Im Feld „Datum“ können Sie die Rechnungen auswählen, die für die Suche und den weiteren Ausdruck benötigt werden, indem Sie Datumsangaben aus dem Kalender auswählen, in deren Bereich nach Rechnungen gesucht wird; um mit einem bestimmten Filter zu suchen, müssen Sie auf die Schaltfläche „ klicken Suchen" Das System sortiert nur die Rechnungen, die den Suchbedingungen entsprechen.

Adressspeicherung

GKV-Stempel für Lagerflächen

DIE SCHICHT SCHLIESSEN. TYPISCHE PROBLEME
Im Cash Certificate MS-42 und im X-Report wurde eine Diskrepanz bei den Mitteln festgestellt:
Finden Sie die Ursache heraus
Erstellen Sie Zeilen im Kassenbuch nach Beträgen pro Artikel
Schließen Sie eine Schicht mit einer Handlung unter der Rolle des Leiters des Sicherheitsdienstes über die Schaltfläche „Schicht schließen“ ab
ohne DS einzureichen“
Bei Unstimmigkeiten ist die Schaltfläche „Submit DS“ nicht aktiv

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