پس از معرفی سیستم عامل جدید EAS OPS که هزینه آن 890 میلیون روبل بود، زمان خدمات رسانی به مشتریان در دفاتر پست در منطقه دو برابر شد.

به نظر می رسد که به دو مشکل اصلی روسیه، زمان آن رسیده است که سومی را اضافه کنیم - عذاب در صف های اداره پست. کار این سازمان قبلاً مورد بحث بوده است. خدمات و سرعت خدمات رسانی به مشتریان در دفاتر پست افسانه ای است. اگر می خواهید وقت تلف کنید و اعصاب خود را به هم بریزید، در مدت پرداخت قبوض آب و برق ترجیحاً از اول تا دهم به اداره پست مراجعه کنید.

پس از مدت طولانی ایستادن در تنها پنجره ای که در آن مستمری، بسته، نامه سفارشی، پذیرش قبوض آب و برق و انجام یکسری عملیات دیگر (که ارتباط بسیار غیرمستقیم با پست دارند)، هر فرد عادی این شانس را دارد که تبدیل به بیمار یک موسسه پزشکی و اگر سال گذشته ما به نوعی این را تحمل کردیم، یک ساعت، حداکثر یک ساعت و نیم در صف تلف کردیم، اما اخیراً این صف به سادگی تکان نمی خورد، می توانید دو یا سه ساعت اینجا بایستید و باز هم بدون غر زدن بروید. چی شد؟

در دسامبر 2015، GMCS برنده مناقصه ای شد که توسط Post Russian برای پیاده سازی یک سیستم عامل جدید (EAS OPS) برگزار شد. این شرکت توسعه این "معجزه" را در سال 2013 آغاز کرد و تا زمان برگزاری مناقصه، سیستم جدید در 100 شعبه پست روسیه پیاده سازی و آزمایش شده بود. علیرغم بررسی های منفی از این زمینه مبنی بر اینکه سیستم "خام" و ناتمام است ، این شرکت به راحتی در مناقصه برنده می شود و قراردادی به مبلغ 890 میلیون روبل امضا می کند. بر اساس این قرارداد قرار است این سامانه در 25 اداره پست، 15000 شعبه و 274 پست (در مجموع 19500 محل کار) نصب شود.

پس از انقضای قرارداد با GMCS، Post Russian انتظار دارد به طور مستقل به پیاده سازی EAS OPS و نصب آن در 42 هزار شعبه در سراسر کشور ادامه دهد. با کمک EAS OPS، برنامه ریزی شده است که فرآیند خدمات به مشتریان (از جمله با حفظ تاریخچه مشتری) دو برابر شود و همچنین معرفی و توزیع محصولات و خدمات جدید در سراسر شبکه اداره پست با سرعت بیشتری انجام شود.

همین است، به سادگی و با سلیقه - پوشش دادن تمام مادر روسیه با این دانش، به نفع مشتریان، یعنی شما و من، و همه مشکلات را به یکباره حل کنید. اما در واقعیت، همه چیز دقیقا برعکس شد. در EAC هنوز جای زیادی برای اصلاحات و بهبود وجود دارد! «رایانه‌ها» متوقف می‌شوند؛ عملیات‌هایی که قبلاً یک ثانیه طول می‌کشید، ممکن است یک دقیقه یا حتی دو دقیقه طول بکشد. در نتیجه، همانطور که توسعه دهندگان وعده داده بودند، زمان خدمات به مشتریان کاهش پیدا نکرد، بلکه دو برابر شد! به این مشکلات "قدیمی" اداره پست اضافه کنید - کمبود ابدی کارمندان، نه تجهیزات جدید، و تصویر کاملاً تیره و تار است.

مردم خشمگین هستند و علیه کارکنان پست شکایت می کنند. اما آنها نمی توانند کاری انجام دهند. از آنجایی که تمام پشتیبانی و تنظیمات از شاخه سطح بالاتر است. بیشتر روز کاری صرف تماس‌ها و هماهنگی برای از بین بردن "مشکلات" می‌شود. همچنین برای آموزش پرسنل به زمان نیاز دارید و سعی کنید نحوه نواختن پیانو را در زمانی که پیانو نامناسب است یاد بگیرید. کارگران پست اکنون در شرایط سخت کار می کنند. این وضعیت نه تنها در منطقه نیژنی نووگورود است، بلکه ممکن است با توجه به سرعت اجرای سیستم، به زودی به همه روسی تبدیل شود.

به نظر می رسد که به دو مشکل اصلی روسیه، زمان آن رسیده است که سومی را نیز اضافه کنیم - رنج در صف های اداره پست.

«پست روسیه تحت کنترل دولت های محلی نیست. و مقامات محلی حق دارند دست خود را بالا ببرند و بگویند که این مشکل ما نیست. شاید در جایی چنین موضعی از مسئولان امری عادی تلقی شود، اما در بالاخنا نه.

الکساندر گلوشکوف، رئیس خودگردان محلی، هنگام ملاقات با ساکنان منطقه، بارها و بارها به شکایات منصفانه آنها در مورد کار اداره پست گوش داد. او با جدی گرفتن این موضوع، آن را برای بحث در مجمع زمسکی مطرح کرد. تصمیم گرفته شد با مسکو تماس بگیرید و پاسخی دریافت کنید - چه اقداماتی برای عادی سازی وضعیت انجام می شود و چه زمانی سیستم EAC بدون خرابی کار می کند.

الکساندر گلوشکوف در مورد اقدامات خود می گوید: "این غیرقابل قبول است که چیزی که باید برای مردم کار کند باعث ناراحتی زیادی برای آنها شود."

"اجرای" سیستم مسکو پاسخ داد که تمام تلاش خود را در این راستا انجام می دهند و مشکل به زودی حل خواهد شد. اما قبلاً یک سابقه ایجاد شده است - مقامات محلی در مورد موضوعی که در صلاحیت آنها نیست از ساکنان دفاع کرده اند. اگر سایر بخشداران از گلوشکوف پیروی کنند چه می شود؟

ایگور کریلوف

فاکتورهای تحویل پس از بازگشت پستچی از تحویل پردازش می شوند.

برای انجام عملیات باید از منوی زیر عبور کنید:

"خدمات پستی (1)" → "پردازش نامه های دریافتی (3)" → "وظیفه پستچی (4)" → "نتیجه تحویل (2)"

سیستم فرم صفحه نمایش "نتیجه تحویل توسط پستچی" را نمایش می دهد » .

این فرم صفحه شامل دکمه های زیر است:

پایان - تأیید عملیات.

در فیلد «فاکتور SHI / ShPI f. 16 اینچ شماره فاکتور در حال پردازش را وارد کنید. شماره فاکتور را می توان از صفحه کلید و یا با استفاده از اسکنر بارکد وارد کرد. در قسمت های «عملیات» و «دلیل عملیات»، باید مقادیر مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید. سپس روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. سیستم محتویات فاکتور را نمایش می دهد.

توجه داشته باشید:

اگر فاکتور قبلا پردازش شده باشد، پس از وارد کردن SHI/SPI فاکتور و بارگذاری آن، سیستم یک پیام عیب یابی مربوطه را نمایش می دهد.

گزینه پردازش فاکتور حمل و نقل به نتیجه تحویل بستگی دارد:

- « تحویل داده شده » - مکان نما را روی موقعیت قرار دهید و دکمه صفحه نمایش "تحویل" را فشار دهید یا از کلید ترکیبی استفاده کنید: Ctrl + "+";

- « تلاش ناموفق برای تحویل » - اگر RPO ارائه نشد، مکان نما را روی خط آن قرار دهید. دکمه صفحه نمایش «تلاش برای تحویل ناموفق» را فشار دهید یا از کلید ترکیبی استفاده کنید: Ctrl + “–”. سیستم به طور خودکار عملیات انتخاب شده قبلی و دلیل آن را وارد می کند.

توجه داشته باشید:

به طور پیش فرض، در خطوط فاکتور در ستون "نتیجه تحویل"، "تلاش برای تحویل ناموفق" وارد شده است.

پس از پردازش تمام RPOهای موجود در فاکتور، عملیات بستن آن را انجام دهید. روی دکمه کلیک کنید کامل"در فرم" نتایج تحویل توسط پستچی » .

ارائه RPO در میز نقد عملیات

برای ادامه تحویل RPO، در منوی اصلی سیستم، روی "خدمات پستی (1)" کلیک کنید. → "بخشیدن (2)" → "1. "Issue of RPO" فرم "Issue of RPO" نمایش داده می شود.

برای جستجوی RPO در سیستم اگر مشتری اعلان f.22/f.22-v، ShK در برنامه موبایل دارد، باید ShK را اسکن کنید یا شماره را به صورت دستی وارد کنید.

سیستم پیام «افزودن سایر RPOهای در نظر گرفته شده برای همان گیرنده» را نمایش می دهد. هنگامی که روی "تأیید" کلیک می کنید، سیستم RPOهایی را که در این OPS قرار دارند و توسط این مشتری دریافت شده اند جستجو می کند. اگر روی دکمه "لغو" کلیک کنید، فقط RPO وارد شده در ابتدا در لیست خواهد بود.

پس از افزودن همه RPOها به لیست برای تحویل، باید روی دکمه "بعدی" کلیک کنید، یک تب دوم برای بررسی هر RPO برای تحویل (به جز مکاتبات کتبی ثبت شده) باز می شود.

در این برگه، باید هر RPO را بررسی کنید؛ برای این کار، باید RPO Shih را اسکن کنید یا به خط این RPO بروید، روی دکمه در بخش جدولی «تغییر» کلیک کنید یا بارکد را در «SHI» وارد کنید. را وارد کرده و روی دکمه کلیک کنید Tabیا وارد، فرم صفحه نمایش "مسئله RPO" نمایش داده می شود. سپس وزن را وارد کنید - کلید F4 را فشار دهید یا به صورت دستی، " را فشار دهید خوب».

در هنگام تحویل نامه با نقدی تحویل پس از فشار دادن دکمه "خوب"، فرم "دریافت انتقال الکترونیکی آدرس" باز می شود.

اگر گیرنده با دریافت RPO موافقت کرد، روی دکمه کلیک کنید "خوب". سیستم به پنجره صندوق فروش سوئیچ می کند. در صورت نیاز به پرداخت هزینه برای خدمات اضافی، مراحل پرداخت را دنبال کرده و رسید چاپ کنید.

پس از چاپ موفقیت آمیز چک، RPO صادر شده در سیستم به وضعیت "تحویل" اختصاص داده می شود و RPO از لیست ذخیره حذف می شود.

تحویل، بازگشت

ایجاد یک فاکتور بازگشت طبق RPO با دوره ذخیره سازی منقضی شده در OPS یا سایر شرایط انجام می شود.

پردازش RPO برای بازگشت، ارسال، عدم تحویل و انتقال برای ذخیره سازی موقت در فرم انجام می شود. "خدمات پستی (1)" → "پردازش نامه های دریافتی (3)" →"عملیات روی RPO (2)". این فرم صفحه شامل دکمه های زیر است:

افزودن - افزودن یک خط به لیست RPO برای بازگشت

حذف - حذف یک خط از لیست RPO برای بازگشت

ایجاد فاکتورها - تولید فاکتورها، ذخیره داده های فعلی

پاک کردن لیست - پاک کردن فرم

لغو - بدون ذخیره داده بسته شود

برای هر RPO اضافه شده به لیست فرم صفحه، باید عملیاتی را در RPO مشخص کنید؛ برای انجام این کار، مقداری را در قسمت “Operation on RPO” انتخاب کنید:

برگشت؛

تحویل پست؛

بی تحویل؛

انتقال برای ذخیره سازی موقت

بسته به انتخاب عمل، انتخاب علت امکان پذیر خواهد بود.

بسته به نوع عملیات، در قسمت "دلیل عملیات"، یکی از دلایل عملیات را مشخص کنید. در قسمت "SHI / SPI"، به صورت دستی یا با استفاده از یک اسکنر، مقدار SHI (SPI) RPO را وارد کنید.

روی دکمه "افزودن" کلیک کنید. سیستم فرم "Address Data" را باز می کند.

باید داده های آدرس را بررسی کنید، سپس روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید، پس از آن RPO به لیست اضافه می شود.

اگر می‌خواهید تمام داده‌های موجود در فرم صفحه را پاک کنید، روی دکمه «پاک کردن فهرست» کلیک کنید.

در قسمت "انتقال به پنجره"، از لیست کشویی پنجره ای را انتخاب کنید که RPOها باید منتقل شوند.

پس از ایجاد لیست RPO، روی دکمه «تولید فاکتورها» کلیک کنید.

پس از بسته شدن فاکتور، سیستم اطلاعات تراکنش های وارد شده (تحویل، برگشت) را ثبت می کند. RPOهای موجود در فاکتور تحویل وضعیت "Dosyl" را به خود می گیرند و از لیست "ذخیره سازی" حذف می شوند.

نقل و انتقالات پستی

پذیرش سفارش پستی

برای ثبت نام پذیرش حواله پستی در منوی اصلی سامانه باید به منوی اصلی EAS OPS مراجعه کنید:

خدمات مالی (2) → انتقال پول (1) → انتقال پستی (1) → پذیرش حواله (1)

فرم صفحه نمایش "دریافت انتقال الکترونیکی آدرس" شامل برگه های زیر است:

گزینه های ترجمه؛

فرستنده؛

گیرنده؛

خدمات اضافی؛

محاسبه هزینه؛

وارد کردن پارامترهای ترجمه

وقتی فرم را وارد می‌کنید، تب «گزینه‌های ترجمه» باز می‌شود؛ در قسمت «شماره ترجمه» شماره سریال ترجمه نمایش داده می‌شود که قابل تغییر نیست.

تب فیلدهای زیر را نمایش می دهد:

- "Scanning DShK" - وقتی روی فیلد کلیک می کنید، فرمی برای اسکن باز می شود.

- "اسکن LSK" - وقتی روی فیلد کلیک می کنید، فرمی برای اسکن باز می شود.

- "نوع فرستنده". این فیلد با انتخاب یک مقدار از دایرکتوری نوع فرستنده پر می شود. برای انتخاب یک مقدار باید با استفاده از کلید به این قسمت بروید Tab (Shift+Tab) یا با استفاده از ماوس و فشار دادن یک کلید F4. در پنجره ای که باز می شود، باید نوع فرستنده - شخص حقیقی / حقوقی را انتخاب کنید.

- "روش پرداخت" - برای انتخاب، مکان نما را در قسمت "روش پرداخت" قرار داده و کلیک کنید F4. لیست روش های پرداخت ممکن بستگی به نوع ارسال کننده انتقال دارد.

- "نوع گیرنده" - برای انتخاب، مکان نما را در قسمت "نوع گیرنده" قرار داده و کلیک کنید F4. اگر نوع گیرنده "شخصیت حقوقی (مشتری منطقه ای)" یا "شخصیت حقوقی (مشتری فدرال)" را انتخاب کنید، فیلدهایی برای وارد کردن مشتری منطقه ای (فدرال) روی صفحه ظاهر می شوند که با انتخاب از فهرست های منطقه ای / پر می شوند. مشتریان فدرال در این حالت، داده های مربوط به گیرنده از دایرکتوری های مربوطه انتخاب می شوند و با استفاده از دکمه "انتخاب گیرنده" قابل تغییر نیستند. همه فیلدها را به ترتیب پر می کنیم.

روی فرم دکمه هایی وجود دارد:

- "به جلو" - برای رفتن به برگه بعدی در نظر گرفته شده است.

- "لغو" - برای خروج از فرم "پذیرش انتقال" بدون ذخیره داده های وارد شده در نظر گرفته شده است.

- دکمه های "بازگشت" و "ادامه" - برای پیمایش در برگه های فرم.

- "فرم چاپ" - فقط در صورتی که فرستنده (مشتری) فرم کاغذی نداشته باشد برای چاپ فرم انتقال پستی تکمیل شده در نظر گرفته شده است. اگر فرم انتقال کاغذ دارید، فرم ها از سیستم چاپ نمی شوند

- "انتخاب فرستنده" و "انتخاب گیرنده": برای انتخاب داده های مربوط به فرستنده و گیرنده (از این پس مشتری نامیده می شود) مطابق با دایرکتوری های فرستنده / گیرندگان ثبت شده در سیستم در نظر گرفته شده است. دکمه "انتخاب فرستنده" در ابتدا غیر فعال است و پس از انتخاب نوع فرستنده - شخص حقیقی یا حقوقی و روش پرداخت، در دسترس قرار می گیرد. دکمه "انتخاب گیرنده" در ابتدا غیر فعال است و پس از انتخاب نوع گیرنده ("فردی"، "شخصیت حقوقی "مشتری محلی") و نوع انتقال در مقصد در دسترس می شود. وقتی روی این دکمه ها کلیک می کنید، فرم «دایرکتوری فرستنده» یا «دایرکتوری گیرندگان» باز می شود.

پس از انتخاب یک فرستنده (گیرنده) از دایرکتوری، برگه های "فرستنده" ("گیرنده") با اطلاعات فهرست پر می شود. فرم ها یکسان است.

پس از پر کردن تمام فیلدهای برگه «گزینه‌های انتقال» در فرم «دریافت حواله الکترونیکی آدرس‌دهی شده»، باید روی دکمه «ادامه» کلیک کنید تا به تب «فرستنده» بروید.

"WinPost"

نرم افزار WinPost عملکرد یک ایستگاه کاری خودکار را برای اپراتور پست و حل طیف وسیعی از وظایف روزانه عملیاتی را تضمین می کند.
سیستم اطلاعات PKT "WinPost" عملکردهای زیر را اجرا می کند:
- پذیرش، تحویل، حمل و نقل و استرداد مرسولات پستی داخلی و بین المللی؛
- پذیرش انواع پرداخت و پرداخت به مشتریان؛
- پذیرش نقل و انتقالات داخلی و بین المللی، صدور حواله به مشتریان.
- دریافت تلگرام؛
- اشتراک در نشریات؛
- انجام پرداخت های الکترونیکی؛
- انجام عملیات بازگشت؛
- تشکیل "صف الکترونیکی"؛
- فروش کالا.
پرداخت خدمات در WinPost PCT IS قابل انجام است:
- با پرداخت نقدی؛
- با حواله بانکی؛
- به سمت پیش پرداخت؛
- از کارت پلاستیکی پرداخت.
در حین انجام عملیات های مختلف و پس از اتمام تغییر IS PKT "WinPost" امکان تولید و خروجی را به دستگاه چاپ اشکال مختلف اسناد مالی و غیر مالی را فراهم می کند.

"پست نامه مهمانی"

بسته نرم افزاری “PARTY MAIL” یکی از عناصر سیستم OASU RPO است. این بسته برای دریافت، پردازش و ایجاد اطلاعات در مورد مرسولات پستی ثبت شده، پردازش نامه های دسته ای، بررسی صحت اطلاعات و هویت اطلاعات و مرسولات و سایر عملیات در نظر گرفته شده است.
ترکیب بسته نرم افزاری

1. RPO (مراسم پستی ثبت شده) - ماژول به شما امکان می دهد عملیات با RPO انجام دهید: تبادل اطلاعات با پایگاه داده دفاع موشکی فدراسیون روسیه (صادرات/واردات). جمع آوری اطلاعات؛ جستجو برای مرسولات پستی و سایر عملیات

2. ورود دستی اطلاعات در مورد RPO - به شما امکان می دهد داده ها را در RPO برای تأسیسات پستی که توانایی وارد کردن داده ها به صورت الکترونیکی را ندارند وارد کنید.

3. آماده سازی پیش از پستی اقلام مرسوله - به شما امکان می دهد تمام اسناد همراه را برای پست مرسوله تولید کنید. عملکرد برنامه: تولید و/یا ویرایش اطلاعات مرسولات پستی مطابق با الزامات اداره پست (بررسی صحت کد پستی و امکان تحویل، بررسی انطباق با نوع و دسته مرسوله، وزن مجاز). ، نقدی هنگام تحویل و غیره). ایجاد یک شناسه پستی منحصر به فرد برای هر مرسوله پستی ثبت شده مطابق با الزامات پستی. تعرفه گذاری خودکار محموله ها از جمله تحویل ترکیبی. تشکیل فهرست فرم 103 به صورت الکترونیکی مطابق با الزامات پستی. چاپ اسناد همراه برای پست بسته: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, label f.7, چاپ روی پاکت و غیره. نگهداری یک پایگاه داده از اقلام با قابلیت ایجاد علائم در عبور پست و سایر علائم تکنولوژیکی. واردات نظرات و خطاها در پردازش اطلاعات مرسولات در یک مرکز پستی و همچنین نمایش نتایج پردازش به صورت تصویری.
4. کنترل و پردازش داده های مرسولات دسته ای - مورد استفاده در تاسیسات پستی و برای کنترل و پردازش داده های دریافت شده در فرم های 103 به صورت الکترونیکی در نظر گرفته شده است. توابع برنامه: واردات و پردازش داده های لیست f.103، کنترل خودکار تعرفه گذاری اقلام لیست، از جمله محاسبه مجدد خودکار تحویل ترکیبی و هوایی. بررسی تطابق آدرس و فهرست مقصد مرسولات، نظارت بر یکتایی و صحت شناسه پستی. ذخیره و استفاده از اطلاعات مربوط به نامه دسته ای برای کارهای کنترلی و حسابداری، جستجوی مرسولات پستی و همچنین تولید گزارش، جستجوی اقلام در پایگاه داده با توجه به پارامترهای مشخص شده و همچنین حفظ ثبت نام مشتری. صدور نتایج پردازش اطلاعات به کاربر خدماتی که پست دسته ای را تحویل می دهد، هم به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیکی.

بسته نرم افزاری همچنین شامل تعدادی ابزار مفید است:

1. مکان پایگاه داده.
2. پشتیبان گیری.
3. کنترل دسترسی.
4. انتقال داده ها.
5. ماشین حساب تعرفه.

رایانه شخصی "SBSOFT-OPS" - خاطرات الکترونیکی

PC "SBSOFT-OPS" به شما امکان می دهد توانایی تولید و ارائه داده های گزارش OPS را به شکل الکترونیکی گسترش دهید.

اهداف اصلی ماژول:
پیاده سازی در سطح بخش امنیت عملیاتی محل کار رئیس بخش ارتباطات و یک حالت خودکار برای تولید داده های گزارش، از جمله داده های دریافت شده از WinPost و داده های وارد شده در حالت "zamesh".
تولید در سطح OPS در حالت خودکار گزارش داده ها به طور کامل، که توسط اسناد نظارتی شرکت فدرال واحد دولتی "پست روسیه" ارائه شده است.
انتقال داده های گزارش از OPS به اداره پست در حالت خودکار یا در رسانه های قابل جابجایی.
پردازش داده های گزارش OPS در اداره پست با تولید داده های خلاصه در فرم 130.
فرآیندهای زیر اجرا شده است:
تنظیم خطوط دفترچه خاطرات فرم 130 و پیوند آنها به خدمات نرم افزاری WinPost.
حالت برای محاسبه خلاصه داده های دفتر خاطرات فرم-130.
تشکیل فرم های گزارش دهی مطابق با الزامات سیاست حسابداری شرکت پست روسیه FSUE.
تولید گزارش های چاپی با قابلیت نمایش روی کاغذ و روی صفحه برای پیش نمایش.
تشکیل پرونده ای از داده های خلاصه در مورد امنیت عملیاتی برای ارسال به اداره پست در رسانه های قابل جابجایی یا از طریق کانال های ارتباطی الکترونیکی.
رابط اطلاعاتی بین رایانه شخصی "SBSOFT-OPS" و WinPost. حالتی برای بارگیری داده ها از پایگاه داده صندوق صندوق در رایانه شخصی و ورود اطلاعات اضافی در حالت «ZANEMEH» پیاده سازی شده است. در عین حال، موجودی ها و محدودیت های صندوق به طور خودکار نظارت می شود.

1C "حسابداری"

نگهداری سوابق حسابداری در اداره پست جزئیات این برنامه را توضیح نمی دهم زیرا ... این یک برنامه رایج است.

IS "دفتر پست - واحد مرتب سازی"

این مجموعه وظایف مطابق با دستور مدیر کل شرکت فدرال واحد "پست روسیه" شماره 409 مورخ 4 اکتبر 2004 توسعه یافته است. «در مورد اجرایی شدن رویه موقت برای پردازش نامه های خروجی و ترانزیت و کانتینرهای پستی». IS "دفتر پست - واحد مرتب سازی" باید جایگزین نرم افزارها و مجتمع های فناوری AWP SU و AWP "Mail ثبت شده" شود که قبلا در شبکه پستی استفاده می شد.

توابع IS "دفتر پست - واحد مرتب سازی".
نسخه اصلی 1.0.1.23 Post Office – Sorting Unit IS عملکردهای زیر را برای پردازش اقلام و ظروف پستی اجرا می کند:
— ثبت کانتینرهای پستی پذیرفته شده.
- تشکیل بارنامه f.16 و f.23 هنگام مهر و موم کردن ظروف پست.
- تشکیل فاکتور برای ارسال به آدرس واحد تحویل و همچنین به سایت این واحد سورتینگ.
- تشکیل بارنامه عمومی f.23-a و بارنامه مسیر f.24.
- تشکیل یک فاکتور برای انتقال نامه در هر شیفت.
- استفاده از شناسه بارکد برای تمام فاکتورهای تولید شده مطابق با RTM 0008.01-03.
- تشکیل اسناد گزارش: سوابق دریافت و ارسال نامه و کانتینر، سوابق RPOهای پردازش شده و کانتینرهای تشکیل شده، گواهی جابجایی پست و غیره.

IS "دفتر پست - شناسه های بارکد"

این برنامه برای تولید و چاپ نوار شناسه مرسولات پستی و ظروف پستی طراحی شده است.

این برنامه حالت‌های عملیاتی را پیاده‌سازی می‌کند که از تولید شناسه‌های نوار، برچسب‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و برچسب‌هایی با شماره (که از این پس به عنوان برچسب نامیده می‌شوند)، پردازش و چاپ پیش از چاپ آنها، یعنی:
- تشکیل یک بلوک از برچسب ها برای چاپ مطابق با نوع و مقدار مشخص شده؛
- تنظیم مکان برچسب ها در یک برگه با فرمت انتخاب شده؛
- مهر؛
- مشاهده اطلاعات روی برچسب های چاپ شده؛
- تولید و چاپ اسناد گزارش دهی و همچنین اسناد پرداخت/حمل.

IS "دفتر پست - اقلام پستی"

این نرم افزار برای ایجاد سیستمی برای جمع آوری اطلاعات در مورد اقلام پستی ثبت شده طراحی شده است.
این نرم افزار توابع زیر را ارائه می دهد:
- ایجاد اطلاعات در مورد مرسولات پستی ثبت شده (PO) برای حمل و نقل مرسولات پستی داخلی و بین المللی (با نظارت بر تعرفه گذاری هزینه وزن، اطلاع رسانی، تحویل نرم افزار، بررسی پیوست ها با توجه به موجودی) برای دفاتر پست غیر مکانیزه.
- وارد کردن اطلاعات مربوط به مرسولات پستی ثبت شده برای دفاتر پست مکانیزه.
- ورود داده ها از منطقه مرتب سازی؛
- وارد کردن اطلاعات مربوط به P/O ورودی از خدمات پستی فدرال (IVTS OASU RPO)؛
- وارد کردن اطلاعات در مورد بسته های داخلی از مشتریان شرکتی بدون بررسی تعرفه ها.
- تشکیل یک فایل داده کلی در مورد مرسولات پستی ثبت شده؛
- به دست آوردن نتایج برای اقلام پستی ثبت شده برای یک بازه زمانی معین یا بر اساس OPS ماه جاری یا قبل.

AIS "برنامه ریزی و گزارش مالی و تجزیه و تحلیل"

AIS "برنامه ریزی و گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل" یک سیستم حسابداری مالی و اقتصادی یکپارچه است که به طور خودکار مشکلات اولیه حسابداری را حل می کند و بر اساس آنها گزارش تلفیقی را در زمینه های زیر ایجاد می کند:

• حسابداری و حسابداری مالیاتی؛
• برنامه ریزی و حسابداری وجوه بودجه؛
• حسابداری اقتصادی و آماری؛
• حسابداری پرسنلی؛
• حسابداری خدمات شرکتی؛
• گزارش یکپارچه در مورد انواع مختلف داده های مالی

AIS "برنامه ریزی و گزارش مالی و تجزیه و تحلیل" در AUP و شعبه های شرکت فدرال واحد "پست روسیه" استفاده می شود.

AIS PFOiA مبتنی بر سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) Interbase در سطح شعب، دفاتر پست و سایر بخش‌های ساختاری شرکت فدرال واحد "پست روسیه" (شرکت) اداره می‌شود و برای جمع‌آوری، پردازش و ارسال گزارش‌ها در نظر گرفته شده است. به زیرمجموعه و دستگاه مدیریت شرکت.

در حال حاضر، AUP در حال انتقال سیستم از بستر DBMS Interbase به Oracle DBMS است. در شاخه ها، سیستم بر اساس Interbase باقی می ماند.

AIS "PFOiA" بر اساس Oracle DBMS برای ادغام داده های ارسالی از شعب سازمانی و ایجاد گزارش تلفیقی در AUP طراحی شده است.

لیست فرم های پردازش شده در هر دو سیستم یکسان است و تعداد آنها بیش از 150 فرم است.

AIS "PFOiA" همچنین اساس سیستم بودجه بندی سازمانی است.

تعمیر و نگهداری سیستم به دلیل نیاز است:

• حصول اطمینان از انطباق گزارش ارائه شده توسط FSUE Russian Post با الزامات اسناد نظارتی وزارت دارایی، Goskomstat، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای حاکم، و همچنین اسناد نظارتی داخلی شرکت.
• حصول اطمینان از روند تشکیل بودجه شرکت.

تعمیر و نگهداری سیستم شامل تهیه مشخصات فنی و مشخصات فنی برای ایجاد تغییرات در تولید اسناد گزارش دهی (به طور متوسط ​​2-3 کار در هفته) بر اساس مشخصات فنی از ادارات تخصصی است.

AIS "Post - Utility Payments"

AIS "Post - Utility Payments" برای پردازش متمرکز داده ها در مورد پرداخت های پذیرفته شده از جمعیت به نفع سازمان های شهرداری و تجاری طراحی شده است. ایجاد AIS "Post - Utility Payments" به دلیل نیاز به افزایش کارایی عملیات واسطه گری مالی از طریق خودکارسازی آنها است.

AIS "Post - Utility Payments" بخشی جدایی ناپذیر از سیستم نرم افزاری (PS) "Post - Enterprise" است. AIS "Mail - Utility Payments" حاوی ماژول خاص خود برای PKT WinPost است.

وظایف اصلی سیستم عبارتند از:

• دریافت اطلاعات از سیستم اعلام حریق به صورت الکترونیکی؛
• وارد کردن اطلاعات دریافتی از سیستم های پرداخت غیر مکانیزه: وارد کردن پرداخت ها به طور جداگانه برای هر رسید و برای دسته ای از رسیدها.
• وارد کردن اطلاعات از رسیدها با استفاده از اسکنر بارکد.
• تولید و انتقال فایل ها با داده های پرداخت به ابزار و سازمان های دیگر؛
• تولید گزارش در مورد پرداخت های پذیرفته شده و پردازش شده

این سیستم تنظیمات زیر را برای اطمینان از انعطاف پذیری و عملکرد کامل خود دارد:

• ساختار سلسله مراتبی اشیاء که مطابق با شرایط بازار خدمات عمومی شکل گرفته است.
• انواع بارکد؛
• انواع و ساختارهای مختلف فایل های ورودی و خروجی.
• الگوریتم های محاسبه مالیات، درآمد و نقل و انتقالات؛
• روش‌های پردازش پرداخت که بر اساس رویدادهای خاص نامیده می‌شوند.
• مخزن اطلاعات

اسناد زیر در سیستم تولید می شود:

• گواهی پرداخت از محل جمع آوری؛
• گواهی پرداخت های طرف مقابل؛
• فاکتور به بخش حسابداری؛
• ثبت فاکتورهای حسابداری؛
• فاکتور برای پرداخت های منتقل شده؛
• نتایج آشتی با دفتر خاطرات فرم 130؛
• رسید برای یک پشته رسید.

دستورالعمل های مختصر

کاربر برای کار در سیستم EAS OPS

سطح اداره پست

(نسخه 5.5.3.)

مسکو 2016

رویه های عمومی

راه اندازی سیستم

برای شروع کار با سیستم، باید روی میانبر کلیک کنید:

با شروع برنامه، تجهیزات پستی و صندوق پول متصل بررسی می شود. اگر تجهیزات متصل نشده یا سایر مشکلات شناسایی شود، سیستم پیام های تشخیصی را نمایش می دهد.

پس از بررسی ترکیب تجهیزات متصل، سیستم فرم مجوز کاربر را نمایش می دهد.

اگر رمز عبور اشتباه وارد شده باشد، سیستم یک پیام تشخیصی در مورد رمز عبور اشتباه وارد شده نمایش می دهد و از شما می خواهد که آن را دوباره وارد کنید.

در صورت بروز مشکل در عملکرد EAS OPS، پیام های تشخیصی مربوطه با اطلاعات مربوط به مشکلات به وجود آمده روی صفحه نمایش داده می شود.

افتتاح یک شیفت عملیاتی

پس از تأیید (تأیید) کاربر در سیستم، بررسی برای اطمینان از بسته بودن شیفت قبلی انجام می شود. اگر شیفت قبلی این کارمند بسته بود، سیستم فرم "باز کردن شیفت عملیاتی جدید" را نمایش می دهد.

دکمه های زیر در این فرم صفحه قرار دارند:

- « یک شیفت جدید باز کنید» - عملکرد باز کردن یک شیفت عملیاتی جدید.

- « » - انجام عملیات غیر مرتبط با صندوق (ثبت کننده مالی)؛

- « لغو کنید»

یک شیفت عملیاتی جدید با فشار دادن یک دکمه باز می شود « یک شیفت جدید باز کنید » . پس از کلیک بر روی دکمه "باز کردن شیفت جدید"، سیستم داده های اپراتور را ثبت می کند و چک آمادگی برای کار در صندوق را چاپ می کند.

در نتیجه باز شدن موفقیت آمیز شیفت کاری یک کارمند جدید، سیستم منوی اصلی حاوی مجموعه ای از آیتم های منو را مطابق با حقوق کاربر نمایش می دهد.

اگر شیفت کاری قبلی کارمند بسته نشده باشد، پیام عیب یابی «شیفت را ببند و شیفت جدیدی باز کن» نمایش داده می شود. بدون بستن شیفت، هرگونه معامله غیرممکن است.»

دکمه های زیر در صفحه پیام تشخیصی قرار دارند:

- « از شیفت موجود استفاده کنید» - با استفاده از شیفت فعلی کارمند وارد سیستم شوید.

- « عملیاتی را انجام دهید که مربوط به کشو پول نیست» - برای عملیات غیر مرتبط با سینی پول نقد؛

- « لغو کنید» - بستن فرم فعلی و انتقال به فرم مجوز اپراتور.

برای ادامه کار، دکمه را فشار دهید « از شیفت موجود استفاده کنید » . پس از کلیک کردن، سیستم منوی اصلی را نمایش می دهد.

اگر تاریخ فعلی با تاریخ یک شیفت موجود مطابقت نداشته باشد، سیستم پیام تشخیصی «نمی توان از شیفت موجود استفاده کرد، شیفت قبلی را ببندد و شیفت جدید را باز کند» را نمایش می دهد.

بستن شیفت عملیاتی

برای بستن یک شیفت، در منوی اصلی، روی دکمه «سایر عملیات (5)» و سپس دکمه «بستن شیفت (6)» کلیک کنید، پس از آن منوی بسته شدن Shift روی صفحه ظاهر می‌شود:

- "X - گزارش (1)"- تولید و چاپ X-report.

- "بستن شیفت (2)"- بستن شیفت عملیاتی؛

- "بازگشت (3)"- به منوی قبلی بازگردید؛

- "منوی اصلی (4)"- به منوی اصلی بروید.

در منوی Closing Shift، روی دکمه "Close Shift (2)" کلیک کنید.سیستم فرم صفحه نمایش بسته شدن Shift را نمایش می دهد.

فرم صفحه نمایش Shift Closing شامل فیلدهای زیر است:

- "بستن یک شیفت در ترمینال" - نام ترمینال فعلی.

- "موازنه FR" - مانده وجوه در حافظه ثبت مالی.

- "موجودی کل بر اساس اقلام" - کل موجودی در سیستم و پایین تر در زمینه "پرداخت های بازنشستگی"، "سایر وجوه"؛

دکمه "گذر DS"- دکمه برای انتقال منظم وجوه به رئیس، فعال در حالت عادی. در حالت اضطراری فعال نیست. فرآیند در زیر توضیح داده شده است.

دکمه "بستن"- بستن فرم؛

دکمه " " - از منوی اصلی خارج شوید.

توجه داشته باشید:

اگر موجودی وجوه موجود در ثبت مالی و سیستم همگرا شود، اپراتور دکمه "Submit DS" را فعال می کند. در همان زمان، رسیدهای انتقال وجه به رئیس OPS چاپ می شود و ورودی در مجله DDS در مورد انتقال وجه به رئیس ایجاد می شود. در صورت وجود مغایرت در وجوه بین سیستم و اداره ثبت مالی، دکمه "ارسال DS" غیرفعال می شود. برای بستن یک شیفت، رئیس سرویس نگهبانی یا معاون وی باید وارد ترمینال شود.

این فرم با وجود دکمه "بستن شیفت بدون ارسال DS" با فرم صفحه اپراتور متفاوت است - این دکمه در صورت مغایرت بین وجوه در سیستم و مالی در پنجره رئیس سرویس امنیتی فعال می شود. ثبت کننده و به شما امکان می دهد یک شیفت را در پنجره اپراتور ببندید، سیستم را با یک پیام اخطار دهید و گزارش مغایرت را چاپ کنید از حضور جلسات باز صندوق برای پرداخت مستمری و مزایا و پیشنهاد بستن شیفت خبر می دهد. .

توجه داشته باشید:

در صورتی که موجودی وجوه موجود در دفتر ثبت مالی و سیستم متفاوت باشد، لازم است طبق معمول وجه از طریق مجله DDS از طریق مجله DDS ارسال شود. خود مبلغ مغایرت لغو می شود و عمل مربوط به مقدار مغایرت به طور خودکار چاپ می شود

سیستم علاوه بر انجام عملیات بسته شدن شیفت به صورت معمول، بدون مغایرت در مقادیر، عملیات زیر را انجام خواهد داد:

تشکیل رسید برای تحویل وجوه به رئیس.

تولید و چاپ یک گزارش Z.

ممنوعیت انجام عملیات در شیفت فعلی.

در صورت وجود مغایرت در وجوه، فقط گزارش مغایرت چاپ می شود، رسیدها در حین انتقال وجه با استفاده از ابزار استاندارد مجله جریان نقدی (CFA) چاپ می شود.

پس از بستن شیفت، سیستم پیامی را نمایش می دهد و فرم مجوز اپراتور را نمایش می دهد.

خروج از سیستم

خروج از منوی اصلی سیستم انجام می شود. کلید را فشار دهید 8 یا دکمه "خروج (8)" را فشار دهید. فرمی مشابه فرم مجوز اپراتور سیستم روی صفحه ظاهر می شود.

برای خروج از سیستم، روی دکمه کلیک کنید .

این دکمه همچنین برای رفتن به بخش هایی در نظر گرفته شده است که به کار EAS OPS مربوط نمی شود:

اطلاعات سیستم؛

راه اندازی مجدد کامپیوتر؛

خاموش کردن کامپیوتر.

این دکمه هنگام ورود به سیستم استفاده نمی شود.

برای تأیید خروج، سیستم از شما می خواهد که رمز عبور کاربر را وارد کنید. اگر رمز عبور به درستی وارد شود، سیستم خاموش می شود.

پر کردن OPS

تکمیل OPS - ثبت نام در سیستم DS دریافت شده توسط OPS از شرکت ثبت دولتی.

برای تکمیل وجه وثیقه با وجه نقد، باید از دفترچه جمع آوری و تکمیل سپرده ضمانتی که در مسیر زیر موجود است استفاده کنید:

"سایر عملیات (5)" → "عملیات نقدی (9)" → "جمع آوری و تکمیل دارایی های سرمایه ای (1)". سیستم فرم "مجله جمع آوری و تکمیل" را نمایش می دهد.

در فرم "مجله جمع آوری و تکمیل"، بخش جدولی تراکنش های مربوط به صندوق نقد OPS فعلی را نشان می دهد: "پذیرش DS"، "مجموعه DS"، که می تواند برای دوره مشخص شده در قسمت های فیلتر تاریخ در بالا انتخاب شود. از فرم

روی فرم دکمه هایی وجود دارد:

در بالا:

§ "ايجاد كردن"- باز کردن فرم "ویرایش مجموعه ها و تکمیل" برای ایجاد یک سند جدید.

§ "باز کن"- مشاهده اطلاعات دقیق در مورد خط مجله انتخاب شده؛

§ "پاک کردن"- پاک کردن مقدار مشخص شده در قسمت "تاریخ"؛

§ "جستجو کردن"- جستجو بر اساس مقادیر مشخص شده در قسمت "تاریخ"؛

در قسمت پایین:

§ "کامل"- بستن فرم بدون ذخیره داده ها

توجه داشته باشید:

تقویت وجوه در OPS فقط با حساب رئیس OPS قابل انجام است.

برای ایجاد یک سند جدید، باید روی دکمه "ایجاد" در فرم "مجله جمع آوری و تکمیل" کلیک کنید. در فرم "ویرایش مجموعه ها و تکمیل" که باز می شود، دو گروه از فیلدها وجود دارد:

- "داده های سند" - به طور پیش فرض فعال است.

- "اطلاعات در مورد وضعیت سند" - فیلدهای این گروه از فیلدها بسته به وضعیت فعلی سند به طور خودکار پر می شوند؛ هنگام ایجاد یک خط مجله جدید، وضعیت سند پیش فرض "مقدار انتخاب نشده است."

گروه فیلد "داده های سند" شامل فیلدهای زیر است:

- "نوع سند"- باید از لیست مقدار "پذیرش وجوه در صندوق پول" را انتخاب کنید.

- "فرستنده"- فیلد پر نشده و برای انتخاب غیرفعال است (در صورت پر کردن DS در OPS).

- "گیرنده"- فیلد به طور خودکار با مقدار یک کاربر مجاز پر می شود، در این مورد با حقوق "رئیس خدمات امنیتی"؛

- "جمع"- لازم است مقدار DS پذیرفته شده در OPS را طبق ماده وارد کنید.

- "سوما در کیریف"- مقدار DS وارد شده به صورت کلمات نمایش داده می شود.

- "مقاله بودجه"- انتخاب یک مقاله از لیست دو مقدار ممکن وجود دارد: "پرداخت های بازنشستگی"، "سایر وجوه". مورد "پرداخت های بازنشستگی" برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایای مراسم ترحیم و مورد "سایر وجوه" برای سایر معاملات پرداخت استفاده می شود.

برای تعیین نوع سند، باید فوکوس را در قسمت "نوع سند" تنظیم کنید، لیست اسناد موجود را با استفاده از کلید باز کنید. F4، مقدار "پذیرش وجوه در صندوق صندوق" را با استفاده از کلیدهای جهت دار انتخاب کنید ( ↓ ،)، و فشار دهید وارد.

اگر فیلدها به درستی پر شوند، سیستم دکمه "ذخیره" را نمایش می دهد.

در فرم "ژورنال جمع آوری و تکمیل"، سیستم خطی را با داده های مربوط به عملیات تکمیل شده برای پر کردن صندوق نشان می دهد.

توجه داشته باشید:

اگر روش دریافت وجه به درستی انجام شود، وضعیت سند "پست" می شود. اگر سند دارای وضعیت "ایجاد شده" است، باید آن را دوباره باز کنید و با کلیک بر روی دکمه "پذیرش" پول بپذیرید.

هر سند ایجاد شده را می توان با انتخاب آن با ماوس و کلیک بر روی دکمه "Open" برای مشاهده باز کرد.

در صورتی که رئیس سازمان حراست مبلغی بیشتر از آنچه که در واقع دریافت شده است پذیرفته باشد، رئیس سازمان حراست باید مبلغی را که اشتباهاً پذیرفته شده است، کاملاً وصول کرده، یادداشت توضیحی بنویسد و مبلغ صحیح را بپذیرد.

پذیرش RPO

برای ادامه ثبت نام دریافت RPO در فرم اصلی سیستم، کلید روی صفحه کلید را فشار دهید 1 یا روی دکمه صفحه نمایش "خدمات پستی (1)" کلیک کنید. سیستم منویی را برای انتخاب عملیات برای خدمات پستی باز می کند.

در فرمی که باز می شود، باید با فشار دادن کلید روی صفحه کلید به عملیات دریافت بروید 1 ، یا بر روی دکمه "دریافت (1)" کلیک کنید. سیستم منویی را برای انتخاب عملیات دریافت نمایش می دهد.

برای دریافت RPO باید کلید روی کیبورد را فشار دهید 1 ، یا بر روی دکمه "دریافت RPO (1)" کلیک کنید. سیستم یک فرم صفحه نمایش برای ثبت RPO نمایش می دهد.

فرم صفحه نمایش "دریافت RPO" مطابق با ترتیب ورود داده ها از پنج برگه تشکیل شده است:

- "RPO" - پارامترهای RPO، از جمله داده های مربوط به گیرنده را وارد کنید.

- "فرستنده" - اطلاعات مربوط به فرستنده را وارد کنید.

- "خدمات اضافی" - اطلاعات مربوط به خدمات اضافی احتمالی را وارد کنید.

- "فروش تمبر" - انتخاب تمبر برای فروش هنگام پرداخت RPO با تمبر.

- "نتایج" - مشاهده و نظارت بر داده های نهایی.

ثبت عملیات پذیرش RPO از تب اول انجام می شود. فیلدهای حاوی مقادیر به رنگ خاکستری پر می شوند.

هنگامی که گروه فیلدهای "کل مقدماتی" را در سمت چپ فرم انتخاب می کنید، فرم فیلدهای شارژ را نمایش می دهد:

- "جمع پرداختی"؛

- "پرداخت برای وزن"؛

- "پرداخت برای تضمین امنیتی" (در صورتی که در RPO وجود داشته باشد)،

که توسط آن می توانید تعرفه RPO فعلی را نظارت کنید. این فیلدها با وارد کردن داده ها توسط سیستم به صورت خودکار پر می شوند.

توجه داشته باشید:

RPOهای پرداخت شده با تمبر دارای ارزش "0" در قسمت "کل قابل پرداخت" هستند.

در سمت راست پایین فرم صفحه دکمه ها وجود دارد:

توجه داشته باشید:

در فرم صفحه نمایش "جمع اولیه"، دکمه فرم "OK" را می گیرد و برای تکمیل ثبت نام RPO و رفتن به فرم اصلی و پرداخت بعدی استفاده می شود.

- "بازگشت" - بازگشت به صفحه قبلی؛

توجه داشته باشید:

این دکمه در صفحه اول فرم "دریافت مکاتبات کتبی" موجود نیست.

- "لغو" - بدون ذخیره داده ها از فرم صفحه ثبت نام RPO خارج شوید.

اگر داده های وارد شده در پنجره فعلی نادرست یا ناقص باشد، سیستم به شما اجازه نمی دهد به پنجره بعدی بروید. در این حالت فیلدهای حاوی خطا به رنگ قرمز در سمت راست فرم نمایش داده می شوند. با کلیک بر روی یک پیام در لیست خطا، روی فیلدهای حاوی آن خطاها تمرکز می شود.

توجه داشته باشید:

برای وارد کردن یا تغییر هر یک از پارامترهای RPO، باید فیلد روی صفحه آن را برای وارد کردن انتخاب کنید.

همچنین می توانید با استفاده از کلید از یک قسمت صفحه به قسمت دیگر حرکت کنید Tab.

می توانید با استفاده از کلید در میان مقادیر موجود در پنجره های انتخاب حرکت کنید Tab، با استفاده از کلیدهای بلوک پیکان (ß، á، â، à)، یا با وارد کردن مقدار دیجیتال مربوطه از صفحه کلید ( 1, 2, … ).

بازگشت به فیلد صفحه قبلی از قسمت فعلی با استفاده از میانبر صفحه کلید انجام می شود Tab+Shift.

تمام فیلدهای فرم های صفحه شماره گذاری شده اند، انتقال سریع به عناصر را می توان با فشار دادن یک دکمه انجام داد Ctrlو عددی که در کنار فیلد مشخص شده است.

برای فیلتر کردن داده های موجود در فیلد، کلیک کنید Ctrl+F.

با کلیک کردن می توانید اطلاعات وارد شده به اشتباه را پاک کنید Ctrl+Delete، یا دوباره با رفتن به منوی انتخاب مقدار و کلیک کردن روی دکمه "پاک کردن" در پایین.

وارد کردن پارامترهای RPO

اولین صفحه RPO گروه های اصلی فیلدهای مورد ایمیل را نشان می دهد. برای هر پارامتر ارسال، فیلدهای زیر روی صفحه وجود دارد:

- "کلاس، وزن بر حسب گرم"؛

- "گیرنده"؛

- "نتیجه اولیه."

بسته به کلاس یا نوع، فیلد "مارک" ممکن است روی صفحه ظاهر شود:

اولین فیلدی که باید انتخاب کنید «کلاس خروج» است. کلاس خروجی پیش‌فرض «داخلی» است.

وارد کردن مشخصات وزنی

پس از انتخاب عنصر صفحه نمایش ورودی وزن، برای به دست آوردن مقدار وزن از ترازوی پستی، باید F4 را فشار دهید . سیستم مقدار دریافتی را از مقیاس پستی در فیلد مربوطه نمایش می دهد.

توجه داشته باشید:

وزن بر حسب گرم نشان داده شده است.

اگر ترازوی پستی گم شده باشد یا مشکلی در استفاده از آن وجود داشته باشد، یک پیام تشخیصی روی صفحه نمایش داده می شود.

در این صورت باید وزن را به صورت دستی از صفحه کلید وارد کنید.

اگر هنگام وارد کردن وزن، نوع حمل و نقل را انتخاب نکنید، سیستم فیلد ورود وزن را با مقدار نامعتبر مشخص می کند. در صورتی که وزن وارد شده با نوع حمل و نقل انتخابی مطابقت نداشته باشد، همان علامت داده می شود.

ورودی SHI

شناسه نوار یا شناسه پستی نوار را در قسمت "SHI" وارد کنید.

شناسه نامه را می توان با استفاده از اسکنر یا به صورت دستی با استفاده از صفحه کلید وارد کرد. در هر دو مورد، سیستم بررسی می کند که شناسه به درستی وارد شده است و در صورت بروز خطا، پیامی در این مورد نمایش می دهد. اگر نوع شناسه با نوع RPO مطابقت نداشته باشد یا شناسه مشخص شده قبلاً در سیستم موجود باشد (یعنی قبلاً وارد شده است) ممکن است خطا رخ دهد.

وارد کردن اطلاعات گیرنده

برای وارد کردن داده‌های مربوط به گیرنده RPO، باید به گروه عناصر برای وارد کردن داده‌های مربوط به گیرنده بروید.

برای وارد کردن اطلاعات شخصی گیرنده، مکان نما را در قسمت "گیرنده" قرار داده و کلیک کنید کلید F4 ، یا روی فیلد «گیرنده» کلیک چپ کنید. سیستم فرم "Recipient Data" را نمایش می دهد:

نوع داده آدرس

وارد کردن داده های آدرس باید با انتخاب نوع آدرس شروع شود. ترکیب فیلدهای ورودی داده آدرس به نوع آدرس انتخاب شده بستگی دارد.

به طور پیش فرض، نوع آدرس استاندارد برای ورود داده ها تعریف شده است.

برای هر نوع آدرسی، وارد کردن نمایه OPS الزامی است.

برای تغییر نوع آدرس باید فیلد مناسب را انتخاب کنید. در فرم باز شده باید نوع آدرس را انتخاب کنید. نوع آدرس انتخاب شده در فرم ورود آدرس نمایش داده می شود.

فهرست مطالب

وارد کردن آدرس باید با وارد کردن کد پستی (فیلد "Zode") شروع شود.

هنگام وارد کردن یک فهرست، باید از کلیدهای عددی استفاده کنید. این سیستم به شما امکان می دهد حداکثر شش رقم را وارد کنید. پس از وارد کردن یک شاخص، هنگام انتقال به عنصر بعدی داده آدرس، مقدار وارد شده برای مطابقت با پایه شاخص مرجع بررسی می شود. اگر نمایه ای نادرست وارد شود، سیستم ایندکس وارد شده را به عنوان نادرست علامت گذاری می کند.

داده های آدرس

عناصر آدرس زیر را می توان با استفاده از فروشگاه داده آدرس پستی مرکزی (CADPA) یا به صورت دستی وارد کرد.

هنگام استفاده از TsHDPA، سیستم منطقه، ناحیه (در صورت وجود) و لیست سکونتگاه های مربوط به شاخص وارد شده را تعیین می کند. منطقه و منطقه به طور خودکار روی صفحه نمایش داده می شود؛ محل باید از لیست کشویی انتخاب شود.

برای تعیین متوالی عناصر آدرس و حرکت بین آنها، باید از کلید استفاده کنید Tab(یا نشانگر ماوس).

پس از انتخاب محل، باید قلمرو داخل شهری، خیابان، شماره خانه و شماره آپارتمان را انتخاب یا به صورت دستی وارد کنید.

اگر ارتباطی با TsHDPA وجود ندارد، همه فیلدها، که با منطقه ("Region") شروع می شود، باید به صورت دستی پر شوند.

اگر نوع آدرس "صندوق پست"، "واحد نظامی"، "پست میدانی" را انتخاب کنید، فرم ورود آدرس فیلدی برای وارد کردن شماره مربوطه ("خیر") نمایش می دهد. باید به صورت دستی پر شود. وقتی کد پستی را وارد می کنید، اطلاعات این قسمت پاک نمی شود.

در صورت انتخاب نوع آدرس “هتل”، فیلد وارد کردن نام هتل “نام هتل” در فرم ورود آدرس نمایش داده می شود.

باید به صورت دستی پر شود. وقتی کد پستی را وارد می کنید، اطلاعات این قسمت پاک نمی شود.

وارد کردن اطلاعات فرستنده

وارد کردن داده‌های مربوط به فرستنده مشابه وارد کردن داده‌های مربوط به گیرنده است.

مشاهده خلاصه داده ها

پس از تکمیل تمام اطلاعات ورودی برای دریافت RPO، باید دکمه را فشار دهید « به علاوه» . با این کار تب "Totals" باز می شود که هزینه ارسال RPO، پارامترهای دقیق RPO، لیست و هزینه خدمات اضافی و جزئیات کل مبلغ را نشان می دهد.

برای لغو داده های وارد شده برای دریافت RPO، باید فشار دهید "لغو". پرداخت برای دریافت RPO

برای تکمیل، روی "OK" کلیک کنید، پس از آن پنجره اصلی صندوق باز می شود.

توجه داشته باشید:

شما می توانید هر تعداد RPO را به سبد خرید خود اضافه کنید؛ هر مورد با استفاده از یک رسید جداگانه چاپ می شود.

در پنجره اصلی صندوق فروشگاهی باید یک روش پرداخت را انتخاب کنید:

پول نقد؛

بدون تغییر؛

پرداخت با کارت بانکی

هنگام پرداخت با استفاده از کارت بانکی، باید دکمه "کارت" را انتخاب کنید. تراکنش های سامانه با کارت انجام می شود و به پنجره اصلی صندوق باز می گردد و رسید چاپ می شود.

می توانید صحت دریافت RPO را با کلیک بر روی دکمه "مشاهده گزارش (2)" بررسی کنید. آخرین فروش در خط بالای مجله خواهد بود. در گروه فیلدهای سمت راست مشخصات RPOهای پذیرفته شده وجود دارد که در سیستم ثبت شده اند.

برای دریافت RPO بعدی، باید به طور متوالی دکمه های "خدمات پستی (1)" / "پذیرش (1)" / "دریافت RPO (1)" را در فرم پنجره اصلی صندوق صندوق فشار دهید.

RPO پذیرش مهمانی

پر کردن فیلدهای اساسی

این عملیات برای تکمیل داده های لیست دریافتی مطابق با لیست دسته ای کاغذ فرستنده در نظر گرفته شده است.

در فرم "Party List"، در گروه فیلد "Basic"، باید فیلدهای زیر را پر کنید:

- "نوع لیست" - مقدار از لیست انتخاب شده است.

- "انتخاب طرف مقابل" - مقدار از لیست انتخاب شده است.

- "شماره قرارداد" - بسته به طرف مقابل انتخاب شده به طور خودکار وارد می شود.

- "شماره لیست" - مقدار مربوط به شماره لیست را وارد کنید.

- "List date" - به طور پیش فرض سیستم تاریخ فعلی را تنظیم می کند، مقدار را می توان تغییر داد.

برای وارد کردن یک نوع لیست، مکان نما را در قسمت "List Type" قرار داده و کلیک کنید F4.در فرم باز شده لیست مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک کنید وارد.

برای انتخاب طرف مقابل، به قسمت "انتخاب طرف مقابل" بروید و روی دکمه کلیک کنید F4، سیستم مجله ای را باز می کند که حاوی لیستی از طرف مقابل برای انتخاب است.

فرستنده. نوع مشتری

در فرم باز شده باید نوع کلاینت را مشخص کنید:

فیزیک صورت؛

مجاز صورت.

اگر فرستنده یک شخص حقوقی است، باید فیلد "نام شرکت" را پر کنید یا نام سازمان را از تاریخچه انتخاب کنید (دکمه "انتخاب از تاریخچه").

اگر فرستنده یک فرد است، باید فیلدهای "نام خانوادگی"، "نام"، "نام پدر" را پر کنید.

توجه داشته باشید:

اگر طرف مقابل قبلاً در برگه فیلدهای "Basic" انتخاب شده باشد، داده های فرستنده (نوع مشتری و نام یا نام کامل به طور خودکار پر می شود).

این عملیات برای وارد کردن داده‌های مربوط به دسته‌های RPOهای پذیرفته شده در لیست‌ها و نشان دادن مبلغ پرداختی برای هر دسته است.

پس از پر کردن تمام فیلدهای مربوط به فرستنده، روی دکمه "کلیک کنید" به علاوه" سیستم تب "RPO Categories" در فرم "Party List" را نمایش می دهد.

در برگه "RPO Categories" در فرم "Party List"، می توانید با فشار دادن متوالی دکمه، چندین نوع از دسته بندی های RPO موجود در لیست را اضافه کنید. « اضافه کردن» یا دکمه ها Alt+"+"از صفحه کلید و وارد کردن پارامترهای هر گروه RPO. وقتی دکمه فشار داده می شود « اضافه کردن» سیستم فرم "RPO Party List Categories" را با برگه "Category" فعال نمایش می دهد.

- «تعداد RPO، دسته انتخابی»- لازم است تعداد RPO ها را مشخص کنید.

- "مجموع برای RPO این دسته"- لازم است مبلغ پرداخت شده توسط مشتری برای ارسال RPO دسته انتخابی ذکر شود و سیستم به طور خودکار مالیات بر ارزش افزوده را از مبلغ وارد شده تخصیص می دهد.

در فرم "RPO Categories" در برگه "Results" روی "کلیک کنید" خوب"، RPOهای وارد شده به جدول فرم "Party List" اضافه خواهند شد. RPO های اضافه شده بر اساس دسته را می توان با کلیک کردن روی " تنظیم کرد تغییر دادن جایگزین تغییر دادن"و دکمه را فشار دهید وارد. برای حذف، روی " کلیک کنید حذف» یا روی صفحه کلید فشار دهید Alt+ "-".

پس از وارد کردن تمام داده ها به سیستم، باید روی "کلیک کنید" به علاوه" تب "RPO List" باز خواهد شد.

پر کردن لیست RPO

این عملیات برای ایجاد لیستی از محموله ها با توجه به هر دسته بندی وارد شده در نظر گرفته شده است.

در برگه "RPO List" در فرم "Party List"، باید روی دکمه "کلیک کنید. اضافه کردن» یا دکمه Alt+"+"روی صفحه کلید، و سیستم فرم "RPO" را نمایش می دهد.

برخی از فیلدهای فرم "RPO" با داده های قبلاً وارد شده پر شده است. شما باید مقادیر را در فیلدها وارد کنید:

- "وزن" - وزن RPO نشان داده شده است.

- "SHI (SHPI)"؛

- "گیرنده" - به طور مشابه با فرستنده پر شده است.

- "آدرس" - به طور مشابه آدرس فرستنده پر شده است.

- "خدمات اضافی"، "نوع پرداخت RPO".

در برگه «روش بازارسال»، فیلد برای پر کردن غیرفعال است؛ مقدار پیش‌فرض «زمینی» است.

در برگه "جمع اولیه"، مقدار اولیه RPO نشان داده شده است؛ فیلدها برای ویرایش غیرفعال هستند.

اگر مقدار RPO متفاوت از مقدار مشخص شده در لیست وارد شود، سیستم یک پیام هشدار نمایش می دهد و دریافت دسته ای را تا رفع خطاها مسدود می کند.

انتقال بین صفحات فرم با فشار دادن دکمه " انجام می شود به علاوه"، پایان ورود با فشار دادن دکمه تایید می شود" خوبدر برگه "نتایج". با استفاده از روش توصیف شده، تمام RPOهای موجود در لیست اضافه می شوند.

RPO های اضافه شده را می توان با فشار دادن دکمه تنظیم کرد تغییر دادن» یا دکمه روی صفحه کلید را فشار دهید جایگزینو با استفاده از کلیدهای جهت دار (→،←) عملیات " را انتخاب کنید تغییر دادن"و دکمه را فشار دهید واردو حذف کنید (با کلیک بر روی " حذف» یا با فشار دادن دکمه Alt+"-"از صفحه کلید). فشار دادن دکمه " به علاوه» در فرم "Party List" در برگه "RPO List" سیستم را به فرمی برای پیش نمایش داده های نهایی در لیست RPO حزب می برد.

مشاهده داده ها

سیستم داده های فایل دانلود شده را نمایش می دهد:

- "کد لیست" - لیست منحصر به فرد f.103 در روز ارسال لیست.

- "کل قابل پرداخت" - مبلغ قابل پرداخت به روبل.

- "نسخه" - نسخه فرمت فایل لیست f. 103;

- "تعداد کل RPO" - تعداد کل RPOها در لیست بارگذاری شده فرم f.103.

پس از بارگذاری داده ها، دکمه های زیر در فرم موجود می شوند:

- "لغو"- از فرم دریافت RPOهای دسته ای خارج می شود.

- "لیست رد"- در صورت وجود خطا در لیست، باید برای ایجاد گزارش رد کلیک کنید.

- "ادامه هید"- به برگه بعدی "داده ها" بروید (اگر هیچ خطی با خطا وجود نداشته باشد).

بررسی داده ها

پس از دانلود فایل، پارامترهای زیر بررسی می شوند:

مقدار مجاز اعلام شده RPO بررسی می شود.

مقدار RPO نقدی هنگام تحویل بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که از مقدار ارزش اعلام شده تجاوز نمی کند.

صحت تعرفه گذاری RPO بررسی می شود.

در صورت وجود خطا، سیستم در برگه "داده ها" بارکدهای RPO را نشان می دهد که در آنها خطاها و فیلدهای به اشتباه پر شده است.

تطبیق داده ها

در برگه "ثبت نام RPO"، خطوطی که با رنگ زرد مشخص شده اند، اقلام پستی هستند که در معرض تطبیق هستند. برای انجام تطبیق لازم است SHI RPO در فیلد به همین نام خوانده شود و وزن واقعی آن با استفاده از ترازوی پستی به دست آید. روش توزین در طول تطبیق داده ها ماهیت انتخابی دارد و مطابق با الزامات حجم نمونه کنترل ورودی انجام می شود.

پس از تکمیل مراحل تطبیق، چک باکس "Reconciled" به طور خودکار انتخاب می شود، خط لیست با شناسه پستی منطبق قرمز می شود، فیلد ورودی شناسه پستی پاک می شود و مقدار فیلد "Balance to check" پاک می شود. یک کاهش خواهد یافت.

پس از نشان دادن وزن RPO، در صورتی که هیچ نقص قابل مشاهده ای یافت نشد، باید فیلد «عیوب و تخلفات» را خالی بگذارید.

این سیستم برابری وزن اعلام شده و واقعی مرسوله پستی را تأیید کرد و عدم وجود نقص و بی نظمی قابل مشاهده در طراحی آن را ثبت کرد.

در نتیجه، خط این RPO در لیست به رنگ سبز است.

در صورت مشاهده ایرادات یا تخلفات در تهیه فهرست دسته ای، لازم است ایرادات و تخلفات شناسایی شده در حین تطبیق در قسمت «عیوب و تخلفات» یادداشت شود.

تطبیق فاکتورها و کانتینرها

برای تطبیق فاکتورها و کانتینرها، در منوی کار با کانتینرها و فاکتورهای خروجی، باید دکمه "تطبیق فاکتورها برای ارسال (3)" را انتخاب کنید. فرم "انتخاب فاکتورها برای تطبیق" باز می شود.

برای اضافه کردنلازم است با فشردن کلید اسکنر نامه، شناسه فاکتور را در قسمت "HI invoice" وارد کنید، یا به صورت دستی از صفحه کلید، دکمه " را فشار دهید. اضافه کردن حذف" در صورت موفقیت آمیز بودن بررسی ها، خطی در قسمت جدولی فرم با شناسه کانتینر، نوع کانتینر و کد فاکتور اضافه شده به فاکتور در حال مقایسه اضافه می شود.

اگر شناسه کانتینر در سیستم ثبت نشده باشد یا این نوع کانتینر را نتوان به مجموعه فاکتورهای مورد مقایسه اضافه کرد، فیلد "شناسه فاکتور" صفر می شود، خط اضافه نمی شود و یک پیام عیب یابی ارسال می شود. نمایش داده.

پس از افزودن تمام فاکتورها برای تطبیق، باید روی " کلیک کنید اصلاح».

پس از کلیک بر روی دکمه "آشتی"، سیستم فرم صفحه مربوطه را نمایش می دهد.

برای انجام تطبیق، باید شناسه کانتینر را با اسکن شناسه از روی برچسب آدرس کانتینر پستی با استفاده از اسکنر نامه اضافه کنید، یا شناسه کانتینر را به صورت دستی با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. پس از اسکن، اگر فرم های کانتینر مشخص شده در قسمت لیست در فاکتورها گنجانده شود، سیستم علامت V را نشان می دهد یا یک پیام عیب یابی نمایش می دهد.

پس از تکمیل تأیید، باید دکمه « را فشار دهید خوب» و سیستم پیامی را نشان می دهد که نشان دهنده تکمیل موفقیت آمیز آشتی است.

برای انتقال داده ها به OASU RPO، در منوی "عملیات دیگر (5)"، باید دکمه "Administration (8)" → "Transfer data to OASU RPO (1)" را انتخاب کنید.

فرم ادغام با OASU RPO باز خواهد شد. برای انتقال اطلاعات به OASU RPO، باید روی دکمه "ارسال داده به OASU RPO" کلیک کنید. در صورت موفقیت آمیز بودن ارسال، سیستم در ستون «فایل ارسال شده» در خط گزارش مربوط به تاریخ جاری، «V» را علامت گذاری می کند.

مهم:انجام عملیات "سازگاری" کانتینرهای پستی یک عملکرد اجباری است که برای تکمیل چرخه ارسال کانتینرهای پستی باید در سیستم انجام شود. پس از این عملیات، فایل با RPO برای ارسال به OASU RPO به درستی تولید می شود.

اعمال رسولان f.51

نقص در ورود اطلاعات

پس از انجام مراحل بررسی ظروف و RPO برای نقص و در صورت وجود آنها، در برگه "نقایص" باید روی دکمه "افزودن" در فرم یا میانبر صفحه کلید کلیک کنید. Ctrl +روی صفحه کلید؛ در منوی باز شده برای انتخاب عیوب احتمالی ظرف، نوع عیب مورد نیاز را انتخاب کنید.

برای سایر عیوب که در منوی انتخاب ذکر نشده اند، باید در قسمت مربوطه نظر بنویسید.

پس از انتخاب نقص «سایر»، باید روی « تغییر دادن"، سیستم فرم Edit Defect Field Value را نمایش می دهد که در آن می توانید نقص های اضافی را مشخص کنید.

توجه داشته باشید:

این سیستم وزن عرضه شده و واقعی را ثبت می کند. اگر در هنگام مقایسه اختلاف وزنی آشکار شد، باید با تشکیل گزارش بعدی، در عیوب ثبت شود.

وقتی دکمه را فشار می دهید اصلاح"، سیستم فرم "فاکتور/شناسایی کانتینر" را نمایش می دهد که SI ها در آن وارد می شوند و زمانی که ورودی با " تایید شود خوب"، فرم ویژگی های ظرفیت نمایش داده می شود.

هنگام بررسی کانتینر، لازم است تمام داده های الکترونیکی با داده های واقعی مقایسه شده و ظرف وزن شود. هنگامی که ترازو به سیستم وصل شد، دکمه " را فشار دهید وزن بگیرید"، وزن در قسمت "وزن فعلی" نمایش داده می شود. اگر ترازو به سیستم متصل نباشد، وزن به صورت دستی در قسمت "وزن فعلی" وارد می شود.

اگر اطلاعات فاکتور به صورت دستی وارد شود، پس از وارد کردن SI مربوطه، فرم "ویژگی های کانتینر" با فیلدهای خالی برای وارد کردن داده ها در کانتینر ورودی نمایش داده می شود.

لازم است فیلدهای موجود در این فرم را با انتخاب مقادیر از منوهای مناسب با توجه به داده های موجود در فاکتور فیزیکی کانتینر پر کنید. وزن فاکتور را در قسمت "وزن فعلی" وزن کنید و وزن آن را وارد کنید: اگر ترازو به سیستم متصل است ، باید ظرف را وزن کنید و روی دکمه "دریافت وزن" کلیک کنید - داده های مربوط به وزن ظرف در قسمت "وزن فعلی" نمایش داده می شود.

در تب "نقایص"، باید روی "" کلیک کنید اضافه کردن» در فرم یا با میانبر صفحه کلید Ctrl +در صفحه کلید، منوی انتخاب عیوب احتمالی فاکتور/ظرف را باز کرده و مورد نیاز را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید:

با انتخاب عیب «سایر»، جدول «مقادیر نقص» فعال می شود و با کلیک بر روی دکمه «ویرایش»، فرم «ویرایش مقدار فیلد نقص» برای درج نظر در مورد نقص باز می شود.

پس از وارد کردن تمام عیوب، سیستم تب "عیوب" را با مقادیر وارد شده نمایش می دهد. در مرحله بعد، به کادر انتخاب "بدون پست نویسی" بروید و بررسی کنید که آیا فاکتور بدون پس نویس است یا خیر. اگر می‌خواهید ویژگی‌هایی را برای ظرف دیگری از همان فاکتور وارد کنید، روی " کلیک کنید ذخیره کنید و به مرحله بعدی بروید"، اگر فاکتور دیگر حاوی ظروف نیست، روی " کلیک کنید ذخیره و پایان" صفحه، فرم تطبیق فاکتور را در برگه "ترکیب" نمایش می دهد. در جدول "ترکیب" برای کانتینر تأیید شده، علائمی در مورد تأیید و نقص وجود دارد، به این معنی که ظرف تأیید شده است و نقص هایی در آن وجود دارد. اگر هنگام بررسی ظرف، عیوب وارد نشود، علامت "نقص" در جدول "ترکیب" وجود نخواهد داشت.

برای تکمیل آشتی، روی " کلیک کنید تکمیل" در کادر محاوره ای، " آره».

پس از تکمیل تطبیق، سیستم منوی "ثبت نامه ورودی" را نمایش می دهد.

بررسی عیوب

روش تست نقص یکی از اجزای مهم فرآیند پذیرش و پردازش نامه های دریافتی است. بررسی عیوب به بررسی ظروف ورودی و بررسی اقلام و ظروف ورودی تقسیم می شود.

تشکیل آگهی f.30

تشکیل اخطاریه f.30 در فرم "تولید اطلاعیه های f.30" صورت می گیرد. این فرم نقص هایی را که قبلاً در حین تطبیق وارد شده اند را نشان می دهد. هنگام ایجاد، می توانید نظرات و داده های کامپایلر اعلامیه ها را وارد کنید.

پس از وارد کردن نظرات و مشخص کردن کامپایلرها، روی " کلیک کنید مهر" فرم چاپی اعلامیه f.30 در یک سند جداگانه باز می شود که از آنجا می توان آن را چاپ کرد.

ثبت بسته

برای پردازش ظروف دریافتی حاوی بسته ها، منوی "ثبت نامه های دریافتی" عملکردی دارد که به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به فاکتور و بسته های اختصاص داده شده به آن را با استفاده از یک الگو وارد کنید. برای انجام این کار، در منوی "ثبت نامه های دریافتی"، روی دکمه "ثبت بسته ها (4)" کلیک کنید. کل مکانیسم برای وارد کردن ویژگی های فاکتور و بسته ها و همچنین بررسی عیوب و تطبیق مشابه مکانیسم های تطبیق ظروف و RPO است.

چاپ مجدد اسناد

اعلامیه ها و اعمال چاپ شده قابل چاپ مجدد هستند. برای انجام این کار، در منوی انتخاب خدمات پستی، روی دکمه "سایر (6)" کلیک کنید. سیستم منوی "سایر" را نشان می دهد، که در آن باید روی دکمه "چاپ مجدد صورتحساب ها (2)" یا "Reprint Acts (3)" کلیک کنید.

در قسمت «تاریخ» می‌توانید با انتخاب تاریخ‌هایی از تقویمی که فاکتورها در محدوده آن جستجو می‌شوند، فاکتورهای مورد نیاز برای جستجو و چاپ بیشتر را انتخاب کنید؛ برای جستجو با استفاده از فیلتر معین، باید روی دکمه «» کلیک کنید. جستجو کردن" سیستم فقط فاکتورهایی را مرتب می کند که شرایط جستجو را داشته باشند.

ذخیره آدرس

مهر SHI برای مکان های ذخیره سازی

بستن شیفت. مشکلات معمولی
یک مغایرت در وجوه در گواهی نقدی MS-42 و گزارش X شناسایی شد:
علت را دریابید
خطوطی را در مجله نقدی بر اساس مقادیر به ازای مورد ایجاد کنید
با استفاده از دکمه "بستن شیفت" یک شیفت را با یک عمل تحت نقش رئیس سرویس امنیتی ببندید.
بدون ارسال DS"
در صورت وجود مغایرت، دکمه "Submit DS" فعال نیست

67.

70.

71.

72.