Pristačius naują operacinę sistemą EAS OPS, kainavusią 890 milijonų rublių, klientų aptarnavimo laikas regiono pašto skyriuose padvigubėjo.

Atrodo, kad prie dviejų pagrindinių Rusijos bėdų atėjo laikas pridėti ir trečią – kankinimą eilėse prie pašto. Apie šios organizacijos darbą miestelyje buvo kalbama ir anksčiau. Klientų aptarnavimas ir greitis pašto skyriuose yra legendinis. Jei norite gaišti laiką ir pakenkti nervus, komunalinių mokesčių mokėjimo laikotarpiu eikite į paštą, geriausia nuo pirmo iki dešimto.

Ilgai stovint prie vienintelio lango, kuriame išduoda pensijas, siuntinius, registruotus laiškus, priima komunalinius mokesčius ir atlieka krūvą kitų operacijų (kurios labai netiesiogiai susijusios su paštu), bet kuris normalus žmogus turi galimybę pavirsti gydymo įstaigos pacientas. Ir jei pernai kažkaip tai ištvėrėme, eilėje sugaišdami valandą, daugiausiai pusantros valandos, bet pastaruoju metu ši eilė tiesiog nejuda, čia galima stovėti dvi tris valandas ir vis tiek išeiti be slampinėjimo. Kas nutiko?

2015 m. gruodį GMCS laimėjo Rusijos pašto surengtą konkursą dėl naujos operacinės sistemos (EAS OPS) diegimo. Bendrovė šį „stebuklą“ pradėjo kurti dar 2013 m., o iki konkurso pradžios naujoji sistema buvo įdiegta ir išbandyta 100 Rusijos pašto skyrių. Nepaisant neigiamų atsiliepimų iš šios srities, kad sistema yra „neapdorota“ ir nebaigta, įmonė lengvai laimi konkursą ir pasirašo sutartį už 890 milijonų rublių. Pagal sutartį sistemą planuojama diegti 25 pašto skyriuose, 15 000 filialų ir 274 pašto skyriuose (iš viso 19 500 darbo vietų).

Pasibaigus sutarčiai su GMCS, Rusijos paštas tikisi toliau savarankiškai diegti EAS OPS ir įdiegti ją 42 tūkst. padalinių visoje šalyje. EAS OPS pagalba planuojama padvigubinti klientų aptarnavimo procesą (įskaitant išsaugant klientų istoriją), taip pat spartinti naujų produktų ir paslaugų įvedimą bei platinimą pašto skyrių tinkle.

Štai viskas, paprastai ir skoningai - aprėpti visą Motiną Rusiją šiomis žiniomis klientų, tai yra, jūsų ir manęs, labui ir išspręsti visas problemas vienu metu. Tačiau iš tikrųjų viskas pasirodė visiškai priešingai. EAC dar yra daug vietos pataisymams ir patobulinimams! „Kompiuteriai“ užšąla; operacijos, kurios anksčiau užtrukdavo sekundę, gali užtrukti minutę ar net dvi. Dėl to klientų aptarnavimo laikas nesumažėjo, kaip žadėjo kūrėjai, o padvigubėjo! Prie to pridėjus „senas“ pašto problemas - amžiną darbuotojų trūkumą, o ne naują įrangą, vaizdas pasirodo visiškai niūrus.

Žmonės piktinasi ir pateikia skundus prieš pašto darbuotojus. Bet jie nieko negali padaryti. Kadangi visas palaikymas ir nustatymai gaunami iš aukštesnio lygio filialo. Didžioji darbo dienos dalis praleidžiama skambučiams ir derinimui, siekiant pašalinti „užstrigimus“. Jums taip pat reikia laiko apmokyti darbuotojus ir pabandyti išmokti groti fortepijonu, kai fortepijonas nesuderinamas. Pašto darbuotojai dabar dirba ekstremaliomis sąlygomis. Tokia padėtis yra ne tik Nižnij Novgorodo srityje, bet netrukus gali tapti visos Rusijos, atsižvelgiant į sistemos diegimo greitį.

Atrodo, kad prie dviejų pagrindinių Rusijos bėdų atėjo laikas pridėti ir trečią – kančias eilėse prie pašto

„Rusijos paštas nėra kontroliuojamas vietos valdžios. O vietos valdžia turi teisę numoti ranka ir pasakyti, kad tai ne mūsų problema. Gal kai kur tokia valdžios pozicija laikoma normalia, bet ne Balachnoje.

Vietos savivaldos vadovas Aleksandras Gluškovas, susitikęs su rajono gyventojais, ne kartą išklausė jų teisingus nusiskundimus dėl pašto darbo. Atsižvelgdamas į šį klausimą rimtai, jis iškėlė jį svarstyti Zemsky asamblėjoje. Nuspręsta kreiptis į Maskvą ir gauti atsakymą – kokių priemonių imamasi situacijai normalizuoti, kada EAC sistema veiks be gedimų.

„Nepriimtina, kai kažkas, kas turėtų padėti žmonėms, sukelia jiems daug nepatogumų, – savo veiksmus komentuoja Aleksandras Gluškovas, – negalime stovėti nuošalyje ir privalome ginti savo piliečius.

Maskvos sistemos „diegėjai“ atsakė, kad deda visas pastangas šia linkme ir problema greitai bus išspręsta.Ar tai tiesa, ar ne, parodys artimiausia ateitis. Bet precedentas jau sukurtas – vietos valdžia stojo ginti gyventojus klausimu, kuris nepriklauso jos kompetencijai. O jei kiti apygardų vadovai pasektų Gluškovo pavyzdžiu?

Egoras Krylovas

Pristatymo sąskaitos faktūros apdorojamos paštininkui grįžus iš pristatymo.

Norėdami atlikti operaciją, turite pereiti per meniu:

„Pašto paslaugos (1)“ → „Gaunamo pašto apdorojimas (3)“ → „Pastininko užduotis (4)“ → „Pristatymo rezultatas (2)“

Sistema parodys ekrano formą „Paštininko pristatymo rezultatas » .

Šioje ekrano formoje yra šie mygtukai:

Finish – operacijos patvirtinimas.

Laukelyje „SHI / ShPI invoice f. 16" įveskite apdorojamos sąskaitos numerį. Sąskaitos faktūros numerį galima įvesti klaviatūra arba naudojant brūkšninio kodo skaitytuvą. Laukuose „Operacija“ ir „Veikimo priežastis“ turite pasirinkti reikiamas reikšmes iš sąrašo. Tada spustelėkite mygtuką "Atsisiųsti". Sistema parodys sąskaitos faktūros turinį.

Pastaba:

Jei sąskaita jau buvo apdorota, įvedus sąskaitos SHI/SPI ir ją įkėlus Sistema parodys atitinkamą diagnostinį pranešimą.

Siuntimo sąskaitos faktūros apdorojimo parinktis priklauso nuo pristatymo rezultato:

- « Pristatyta » - užveskite žymeklį ant padėties ir paspauskite ekrano mygtuką „Pristatyti“ arba naudokite klavišų kombinaciją: Ctrl + „+“;

- « Nesėkmingas bandymas pristatyti » - jei RPO nebuvo aptarnaujamas, užveskite žymeklį ant jo eilutės. Paspauskite ekrano mygtuką „Nepavyko pristatymo bandymas“ arba naudokite klavišų kombinaciją: Ctrl + „–“. Sistema automatiškai įves anksčiau pasirinktą operaciją ir jos priežastį.

Pastaba:

Pagal numatytuosius nustatymus sąskaitos faktūros eilutėse stulpelyje „Pristatymo rezultatas“ įrašoma „Nesėkmingas pristatymo bandymas“.

Apdoroję visus sąskaitos faktūros RPO, atlikite operaciją, kad ją uždarytumėte. Spustelėkite mygtuką Užbaigti" formoje " Pristatymo rezultatai paštininku » .

RPO pristatymas veikiančioje kasoje

Norėdami tęsti RPO pristatymą, pagrindiniame sistemos meniu spustelėkite „Pašto paslaugos (1)“ → „Duoti (2)“ → "1. Rodoma ekrano forma „RPO problema“ „Issue of RPO“.

Norėdami Sistemoje ieškoti RPO, jei Klientas turi pranešimą f.22/f.22-v, ShK mobiliojoje programėlėje, reikia nuskaityti ShK arba rankiniu būdu įvesti numerį.

Sistema parodys pranešimą „Pridėti kitus RPO, skirtus tam pačiam gavėjui“. Kai spustelėsite „Gerai“, sistema ieškos RPO, esančių šioje OPS ir gautų šio Kliento. Jei paspausite mygtuką „Atšaukti“, sąraše bus tik iš pradžių įvestas RPO.

Pridėję visus RPO į pristatymo sąrašą, turite spustelėti mygtuką „Kitas“, atsidarys antrasis skirtukas, kuriame bus galima patikrinti kiekvieną RPO pristatymui (išskyrus registruotą rašytinę korespondenciją).

Šiame skirtuke turite patikrinti kiekvieną RPO; norėdami tai padaryti, turite nuskaityti RPO Shih arba eiti į eilutę su šiuo RPO, spustelėkite mygtuką lentelės skiltyje „Keisti“ arba įveskite brūkšninį kodą „SHI“. lauką ir spustelėkite mygtuką Skirtukas arba Įeikite, bus rodoma „RPO Issue“ ekrano forma. Tada įveskite svorį - paspauskite klavišą F4 arba rankiniu būdu paspauskite " Gerai».

Pristačius laišką su grynaisiais pinigais, paspaudus mygtuką "GERAI", atsidarys forma „Adresuoto elektroninio pervedimo gavimas“.

Jei gavėjas sutinka gauti RPO, spustelėkite mygtuką "GERAI". Sistema persijungs į kasos langą. Jei reikia apmokestinti papildomas paslaugas, vadovaukitės mokėjimo tvarka ir atsispausdinkite kvitą.

Sėkmingai atspausdinus čekį, Sistemoje išduotam RPO bus suteiktas statusas „Pristatytas“ ir RPO bus pašalintas iš saugojimo sąrašo.

Pristatymas, grąžinimas

Grąžinimo sąskaita faktūra sudaroma pagal RPO, kai pasibaigęs saugojimo laikotarpis OPS ar kitomis aplinkybėmis.

RPO tvarkymas grąžinimui, persiuntimui, nepristatymui ir perdavimui laikinai saugoti atliekamas formoje. „Pašto paslaugos (1)“ → „Gaunamo pašto apdorojimas (3)“ →„Operacijos su RPO (2)“. Šioje ekrano formoje yra šie mygtukai:

Pridėti – eilutės įtraukimas į RPO sąrašą grąžinimui

Ištrinti – eilutės pašalinimas iš RPO sąrašo, kad būtų grąžinta

Generuoti sąskaitas – generuoti sąskaitas faktūras, išsaugoti esamus duomenis

Išvalyti sąrašą – Išvalyti formą

Atšaukti – uždarykite neišsaugodami duomenų

Kiekvienam RPO, įtrauktam į ekrano formos sąrašą, turite nurodyti RPO operaciją; norėdami tai padaryti, lauke „Operation on RPO“ pasirinkite reikšmę:

Grąžinti;

Pašto pristatymas;

Nepristatymas;

Perdavimas laikinai saugoti.

Atsižvelgiant į operacijos pasirinkimą, bus galima pasirinkti priežastį.

Priklausomai nuo operacijos tipo, laukelyje „Operacijos priežastis“ nurodykite vieną ar kitą operacijos priežastį. Lauke „SHI / SPI“ rankiniu būdu arba naudodami skaitytuvą įveskite SHI (SPI) RPO reikšmę.

Spustelėkite mygtuką „Pridėti“. Sistema atidarys formą „Adreso duomenys“.

Turite patikrinti adreso duomenis, tada spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“, po kurio RPO bus įtrauktas į sąrašą.

Jei reikia išvalyti visus ekrano formos duomenis, spustelėkite mygtuką „Išvalyti sąrašą“.

Lauke „Perkėlimas į langą“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite langą, į kurį reikia perkelti RPO.

Sukūrę RPO sąrašą, spustelėkite mygtuką „Generuoti sąskaitas faktūras“.

Uždarius sąskaitą, Sistema registruoja informaciją apie įvestas operacijas (pristatymas, grąžinimas). Į pristatymo sąskaitą faktūrą įtrauktos RPO įgis būseną „Dosyl“ ir bus pašalintos iš „Saugojimo“ sąrašo.

Pašto pervedimai

Pašto perlaidos priėmimas

Norėdami pradėti registruoti pašto pervedimų priėmimą pagrindiniame sistemos meniu, eikite į pagrindinį EAS OPS meniu:

Finansinės paslaugos (2) → Pinigų pervedimai (1) → Pašto pervedimai (1) → Pervedimų priėmimas (1)

Ekrano formoje „Adresuoto elektroninio perdavimo gavimas“ yra šie skirtukai:

Vertimo parinktys;

Siuntėjas;

Gavėjas;

Papildomos paslaugos;

Sąnaudų apskaičiavimas;

Vertimo parametrų įvedimas

Įvedus formą, atsidaro skirtukas „Vertimo parinktys“, laukelyje „Vertimo numeris“ rodomas vertimo eilės numeris, kurio pakeisti negalima.

Skirtuke rodomi šie laukai:

- „DShK nuskaitymas“ - spustelėjus laukelį atsidaro nuskaitymo forma;

- „LSK nuskaitymas“ – spustelėjus laukelį atsidaro nuskaitymo forma;

- „Siuntėjo tipas“. Laukas užpildomas pasirinkus reikšmę iš siuntėjo tipo katalogo. Norėdami pasirinkti reikšmę, turite eiti į šį lauką naudodami klavišą Skirtukas (Shift + Tab) arba naudodami pelę ir paspausdami klavišą F4. Atsidariusiame lange turite pasirinkti siuntėjo tipą – fizinis/juridinis asmuo.

- „Mokėjimo būdas“ – norėdami pasirinkti, užveskite žymeklį lauke „Mokėjimo būdas“ ir spustelėkite F4. Galimų mokėjimo būdų sąrašas priklauso nuo pavedimo siuntėjo tipo;

- „Gavėjo tipas“ – norėdami pasirinkti, užveskite žymeklį lauke „Gavėjo tipas“ ir spustelėkite F4. Pasirinkus gavėjo tipą „Juridinis asmuo (regioninis klientas)“ arba „Juridinis asmuo (federalinis klientas),“ ekrane pasirodo regioninio (federalinio) kliento įvedimo laukai, kurie užpildomi pasirenkant iš katalogų regiono / federaliniai klientai. Tokiu atveju duomenys apie gavėją parenkami iš atitinkamų katalogų ir negali būti keičiami naudojant mygtuką „Pasirinkti gavėją“. Visus laukus pildome paeiliui.

Formoje yra mygtukai:

- „Persiųsti“ – skirtas pereiti į kitą skirtuką;

- „Atšaukti“ – skirta išeiti iš „Perdavimo priėmimo“ formos neišsaugojus įvestų duomenų;

- „Atgal“ ir „Tęsti“ – mygtukai, skirti naršyti formų skirtukuose.

- „Spausdinimo forma“ – skirta užpildytai pašto perlaidos formai spausdinti tik tuo atveju, jei siuntėjas (Klientas) neturi popierinės formos. Jei turite popierinę perdavimo formą, formos iš sistemos nespausdinamos

- „Pasirinkti siuntėją“ ir „Pasirinkti gavėją“: skirti duomenims apie siuntėją ir gavėją (toliau – klientas) parinkti pagal Sistemoje registruotus siuntėjų/gavėjų katalogus. Mygtukas „Pasirinkti siuntėją“ iš pradžių yra neaktyvus ir pasiekiamas pasirinkus siuntėjo tipą – fizinį ar juridinį asmenį ir mokėjimo būdą. Mygtukas „Pasirinkti gavėją“ iš pradžių yra neaktyvus ir pasiekiamas pasirinkus gavėjo tipą („Fizinis asmuo“, „Juridinis asmuo „Vietinis klientas“) ir pervedimo tipą paskirties vietoje. Spustelėjus šiuos mygtukus, atsidaro forma „Siuntėjų katalogas“ arba „Gavėjų katalogas“.

Pasirinkus siuntėją (gavėjo) iš katalogo, skirtukai „Siuntėjas“ („Gavėjas“) užpildomi informacija iš katalogo. Formos vienodos.

Užpildę visus laukus skirtuke „Perdavimo parinktys“, esančiame „Elektroninio pervedimo adresu gavimas“, turėtumėte spustelėti mygtuką „Tęsti“, kad pereitumėte į skirtuką „Siuntėjas“.

"WinPost"

Programinė įranga „WinPost“ užtikrina automatizuotos pašto operatoriaus darbo vietos funkcionavimą ir viso spektro operatyvinių dienos užduočių sprendimą.
PKT informacinė sistema „WinPost“ įgyvendina šias funkcijas:
— vidaus ir tarptautinių pašto siuntų priėmimas, pristatymas, persiuntimas ir grąžinimas;
— įvairių mokėjimų priėmimas ir atsiskaitymas klientams;
— priimti tiek vietinius, tiek tarptautinius pervedimus, išduodant pavedimus klientams;
- telegramų priėmimas;
— periodinių leidinių prenumerata;
— elektroninių mokėjimų vykdymas;
— grąžinimo operacijų vykdymas;
— „elektroninės eilės“ formavimas;
- prekių pardavimas.
Atsiskaityti už paslaugas WinPost PCT IS galima:
- atsiskaitant grynaisiais;
- banko pavedimu;
- į išankstinį mokėjimą;
- iš mokėjimo plastikinės kortelės.
Atliekant įvairias operacijas ir baigus IS keitimą PKT „WinPost“ numato įvairių formų fiskalinių ir nefiskalinių dokumentų generavimą ir išvedimą į spausdinimo įrenginį.

"Party Mail"

„PARTY MAIL“ programinis paketas yra vienas iš OASU RPO sistemos elementų. Paketas skirtas informacijai apie registruotas pašto siuntas priimti, apdoroti ir kurti, paketinio pašto apdorojimui, informacijos teisingumo ir informacijos bei siuntų tapatumo tikrinimui ir kitoms operacijoms.
Programinės įrangos paketo sudėtis

1. RPO (registruotos pašto siuntos) – modulis leidžia atlikti operacijas su RPO: keistis informacija su Rusijos Federacijos priešraketinės gynybos duomenų baze (eksportas/importas); informacijos rinkimas; pašto siuntų paieška ir kitos operacijos.

2. Rankinis informacijos apie RPO įvedimas – leidžia įvesti duomenis apie RPO pašto įstaigoms, kurios neturi galimybės importuoti duomenų elektronine forma.

3. Siuntos siuntų paruošimas prieš paštą – leidžia sugeneruoti visą siuntų pašto lydraščio dokumentaciją. Programos funkcijos: Informacijos apie pašto siuntas generavimas ir/ar redagavimas pagal pašto reikalavimus (pašto kodo teisingumo ir pristatymo galimybės tikrinimas, siuntos tipo ir kategorijos atitikimo tikrinimas, leistinas svoris , grynaisiais pristatymo metu ir pan.). Unikalaus pašto identifikatoriaus generavimas kiekvienai registruoto pašto siuntai pagal pašto reikalavimus. Automatinis siuntų tarifų nustatymas, įskaitant kombinuotą pristatymą. 103 formos sąrašo formavimas elektronine forma pagal pašto reikalavimus. Siuntų siuntų lydimosios dokumentacijos spausdinimas: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, etiketė f.7, spausdinimas ant vokų ir kt. Siuntų duomenų bazės tvarkymas su galimybe nustatyti pašto siuntų ir kitus technologinius ženklus. Komentarų ir klaidų apdorojant informaciją apie siuntas pašto įstaigoje importas, taip pat apdorojimo rezultatų atvaizdavimas vaizdine forma.
4. Siuntų siuntų duomenų kontrolė ir tvarkymas – naudojamas pašto įstaigose ir skirtas duomenims, gautiems 103 formomis elektronine forma, kontroliuoti ir tvarkyti. Programos funkcijos: Sąrašo duomenų importavimas ir apdorojimas f.103, automatinis sąrašo elementų tarifikavimo valdymas, įskaitant automatinį kombinuoto ir oro pristatymo perskaičiavimą. Siuntų paskirties adreso ir indekso atitikimo tikrinimas, pašto identifikatoriaus unikalumo ir teisingumo stebėjimas. Informacijos apie paketinį paštą saugojimas ir naudojimas kontrolės ir apskaitos užduotims, pašto siuntų paieškai, taip pat ataskaitų generavimui, siuntų paieškai duomenų bazėje pagal nurodytus parametrus, taip pat klientų registro tvarkymui. Informacijos apdorojimo rezultatų išdavimas paslaugų vartotojui, perduodančiam paketinį paštą, tiek popierine, tiek elektronine forma.

Programinės įrangos pakete taip pat yra keletas paslaugų:

1. Duomenų bazės vieta.
2. Atsarginės kopijos.
3. Prieigos kontrolė.
4. Duomenų perdavimas.
5. Tarifų skaičiuoklė.

PC "SBSOFT-OPS" - Elektroniniai dienoraščiai

PC „SBSOFT-OPS“ leidžia išplėsti galimybę generuoti ir pateikti OPS ataskaitų duomenis elektronine forma.

Pagrindiniai modulio tikslai:
įgyvendinimas ryšių skyriaus vadovo darbo vietos operatyvinio saugumo skyriaus lygiu ir automatizuotas ataskaitų duomenų generavimo režimas, įskaitant duomenis, gautus iš „WinPost“, ir duomenis, įvestus „zamesh“ režimu.
generavimas OPS lygiu automatizuotu visų duomenų ataskaitų teikimo režimu, numatytu Federalinės valstybinės vieningos įmonės „Rusijos paštas“ norminiuose dokumentuose.
ataskaitų duomenų perkėlimas iš OPS į paštą automatiniu režimu arba išimamose laikmenose.
OPS ataskaitų duomenų apdorojimas pašte, generuojant suvestinius duomenis 130 formoje.
Buvo įgyvendinti šie procesai:
130 formos dienoraščio eilučių nustatymas ir susiejimas su WinPost programinės įrangos paslaugomis;
Dienoraščio formos suvestinių duomenų skaičiavimo režimas-130;
Ataskaitų formų formavimas pagal FSUE Rusijos pašto įmonės apskaitos politikos reikalavimus.
Atspausdintų ataskaitų generavimas su galimybe jas rodyti popieriuje ir ekrane peržiūrėti.
Suvestinių duomenų apie veiklos saugumą rinkmenos, skirtos perduoti Paštui nešiojamosiomis laikmenomis arba elektroninių ryšių kanalais, formavimas.
Informacinė sąsaja tarp kompiuterio „SBSOFT-OPS“ ir „WinPost“. Įdiegtas duomenų atsisiuntimo iš kasos duomenų bazės į asmeninį kompiuterį ir papildomo duomenų įvedimo režimas „ZANEMEH“ režimas. Tuo pačiu metu automatiškai stebimi likučiai ir kasos limitai.

1C "Apskaita"

Buhalterinės apskaitos tvarkymas pašte. Šios programos detalių nepaaiškinsiu, nes... tai yra bendra programa.

IS „Paštas – rūšiavimo skyrius“

Šis užduočių rinkinys buvo parengtas vadovaujantis Federalinės valstybinės vieningos įmonės „Rusijos paštas“ generalinio direktoriaus 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 409. „Dėl siunčiamo ir tranzitinio pašto bei pašto konteinerių tvarkymo laikinosios tvarkos įsigaliojimo“. IS „Paštas – rūšiavimo skyrius“ turėtų pakeisti anksčiau pašto tinkle naudotus programinius ir technologinius kompleksus AWP SU ir AWP „Registruotas paštas“.

IS „Paštas – rūšiavimo skyrius“ funkcijos.
Pagrindinėje pašto dėžutės – rūšiavimo skyriaus IS versijoje 1.0.1.23 įdiegtos šios pašto siuntų ir konteinerių apdorojimo funkcijos:
— Priimamų pašto konteinerių registravimas.
— Važtaraščių f.16 ir f.23 formavimas, kai plombuojama pašto tara.
— Sąskaitų faktūrų už siuntimą suformavimas pristatymo skyriaus adresu, taip pat į šio rūšiavimo padalinio vietą.
— Bendrojo važtaraščio f.23-a ir maršruto važtaraščio f.24 suformavimas.
— Sąskaitos faktūros už pašto siuntimą per pamainą surašymas.
— Brūkšninio kodo identifikatorių taikymas visoms sugeneruotoms sąskaitoms faktūroms pagal RTM 0008.01-03.
— Ataskaitų dokumentų formavimas: pašto ir konteinerių gavimo ir išsiuntimo įrašai, apdorotų RPO ir suformuotų konteinerių įrašai, pašto pamaininio judėjimo sertifikatai ir kt.

IS „Paštas – brūkšninių kodų identifikatoriai“

Ši programa skirta generuoti ir spausdinti pašto siuntų ir pašto konteinerių juostos identifikatorius.

Programoje įdiegti darbo režimai, užtikrinantys juostų identifikatorių, tarptautinių siuntų etikečių ir etikečių su numeriu generavimą (toliau – etiketės), jų išankstinį spausdinimą ir spausdinimą, būtent:
— etikečių bloko formavimas spausdinimui pagal nurodytą tipą ir kiekį;
— etikečių vietos nustatymas pasirinkto formato lape;
- antspaudas;
— peržiūrėti informaciją ant spausdintų etikečių;
— ataskaitinių dokumentų, taip pat mokėjimo/siuntimo dokumentų generavimas ir spausdinimas.

IS „Paštas – pašto siuntos“

Programinė įranga skirta sukurti informacijos apie registruotas pašto siuntas rinkimo sistemą.
Programinė įranga teikia šias funkcijas:
— informacijos apie registruotas pašto siuntas (PO) kūrimas, skirtas vietinių ir tarptautinių pašto siuntų persiuntimui (stebėdamas įkainių už svorį, pranešimus, programinės įrangos pristatymą, tikrinant priedus pagal inventorių) tarifikaciją nemechanizuotiems paštams;
— mechanizuotų pašto skyrių duomenų apie registruotas pašto siuntas įvedimas;
— duomenų įvedimas iš rūšiavimo zonos;
— įvesti informaciją apie gaunamus p/o iš Federalinės pašto tarnybos (IVTS OASU RPO);
— informacijos apie verslo klientų vidaus siuntas įvedimas netikrinant tarifų;
— registruotų pašto siuntų bendros duomenų bylos formavimas;
— gauti registruotų pašto siuntų rezultatus tam tikru laikotarpiu arba pagal einamojo ar praėjusio mėnesio OPS.

AIS „Planavimas ir finansinės ataskaitos bei analizė“

AIS „Planavimas ir finansinė atskaitomybė ir analizė“ – tai integruota finansinės ir ekonominės apskaitos sistema, kuri automatiškai išspręs pirmines apskaitos problemas ir pagal jas generuos konsoliduotas ataskaitas šiose srityse:

• buhalterinė apskaita ir mokesčių apskaita;
• biudžeto lėšų planavimas ir apskaita;
• ekonominė ir statistinė apskaita;
• personalo apskaita;
• įmonių paslaugų apskaita;
• integruotas įvairių tipų finansinių duomenų ataskaitų teikimas.

AIS „Planavimas ir finansinė atskaitomybė ir analizė“ naudojama AUP ir federalinės valstybinės vieningos įmonės „Russian Post“ filialuose.

AIS PFOiA, pagrįsta duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) Interbase, veikia federalinės valstybinės vieningos įmonės „Rusijos paštas“ (įmonės) filialų, pašto skyriuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose ir yra skirta ataskaitoms rinkti, apdoroti ir teikti. pavaldumui ir įmonės valdymo aparatui.

Šiuo metu AUP perkelia sistemą iš Interbase DBVS platformos į Oracle DBVS. Filialuose sistema išlieka pagrįsta Interbase.

AIS "PFOiA", pagrįsta Oracle DBVS, skirta konsoliduoti duomenis, pateiktus iš įmonių filialų, ir generuoti konsoliduotas ataskaitas AUP.

Abiejų sistemų tvarkomų formų sąrašai yra identiški ir sudaro daugiau nei 150 formų.

AIS „PFOiA“ taip pat yra įmonės biudžeto sudarymo sistemos pagrindas.

Sistemos priežiūra reikalinga dėl poreikio:

• FSUE Rusijos pašto pateiktų ataskaitų atitikties Finansų ministerijos, Goskomstato, Ryšių ministerijos ir kitų valdymo organų norminių dokumentų reikalavimams, taip pat įmonės vidaus norminių dokumentų reikalavimams užtikrinti;
• įmonės biudžeto formavimo proceso užtikrinimas.

Sistemos priežiūra apima techninių specifikacijų ir techninių specifikacijų parengimą ataskaitinių dokumentų generavimo pakeitimams atlikti (vidutiniškai 2-3 užduotys per savaitę), remiantis specializuotų direktoratų techninėmis specifikacijomis.

AIS „Paštas – komunaliniai mokėjimai“

AIS „Post – Utility Payments“ skirta centralizuotai apdoroti duomenis apie iš gyventojų priimtus mokėjimus savivaldybių ir komercinių organizacijų naudai. AIS „Post – Utility Payments“ sukurta dėl poreikio didinti finansinio tarpininkavimo operacijų efektyvumą jas automatizuojant.

AIS „Post – Utility Payments“ yra neatskiriama programinės įrangos sistemos (PS) „Post – Enterprise“ dalis. AIS „Mail – Utility Payments“ turi savo PKT WinPost modulį.

Pagrindinės sistemos funkcijos yra šios:

• duomenų priėmimas iš priešgaisrinės signalizacijos sistemos elektronine forma;
• iš nemechanizuotų mokėjimo sistemų gautos informacijos įvedimas: mokėjimų įvedimas atskirai kiekvienam kvitui ir kvitų paketams;
• informacijos įvedimas iš kvitų naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą;
• rinkmenų su mokėjimo duomenimis generavimas ir perdavimas komunalinėms įmonėms ir kitoms organizacijoms;
• ataskaitų apie priimtus ir apdorotus mokėjimus generavimas.

Sistema turi šiuos nustatymus, užtikrinančius jos lankstumą ir visą funkcionalumą:

• hierarchinė objektų struktūra, suformuota pagal viešųjų paslaugų rinkos sąlygas;
• įvairių tipų brūkšniniai kodai;
• įvairių tipų ir struktūrų įvesties ir išvesties failai;
• Mokesčių, pajamų ir pervedimų skaičiavimo algoritmai;
• mokėjimų apdorojimo metodai, kurių reikalauja tam tikri įvykiai;
• informacijos saugykla.

Sistemoje sugeneruojami šie dokumentai:

• pažyma apie apmokėjimą iš surinkimo punkto;
• sandorio šalies mokėjimų sertifikatas;
• sąskaita faktūra buhalterijai;
• sąskaitų faktūrų apskaitai registras;
• sąskaita faktūra už pervestus mokėjimus;
• susitaikymo su 130 formos dienoraščiu rezultatai;
• kvitų šūsnies kvitas.

Trumpos instrukcijos

Vartotojas darbui EAS OPS sistemoje

Pašto lygis

(5.5.3 leidimas)

Maskva 2016 m

Bendrosios procedūros

Sistemos paleidimas

Norėdami pradėti dirbti su sistema, turite spustelėti nuorodą:

Paleidus programą, patikrinama prijungta pašto ir kasos įranga. Jei aptinkama neprijungta įranga ar kitos problemos, sistema parodys diagnostikos pranešimus.

Patikrinus prijungtos įrangos sudėtį, Sistema parodo vartotojo įgaliojimo formą.

Jei slaptažodis įvestas neteisingai, Sistema parodo diagnostinį pranešimą apie neteisingai įvestą slaptažodį ir ragina jį įvesti iš naujo.

Iškilus EAS OPS veikimo problemoms, ekrane rodomi atitinkami diagnostikos pranešimai su informacija apie iškilusias problemas.

Darbo pamainos atidarymas

Po naudotojo autorizavimo (patvirtinimo) Sistemoje, atliekama patikra, siekiant įsitikinti, kad ankstesnė pamaina uždaryta. Jei ankstesnė šio darbuotojo pamaina buvo uždaryta, Sistema parodys formą „Naujos darbo pamainos atidarymas“.

Šioje ekrano formoje yra šie mygtukai:

- « Atidarykite naują pamainą» - naujos darbo pamainos atidarymo funkcija;

- « » - su kasos aparatu nesusijusių operacijų atlikimas (fiskalinis registratorius);

- « Atšaukti»

Nauja darbo pamaina atidaroma paspaudus mygtuką « Atidarykite naują pamainą » . Paspaudus mygtuką „Atidaryti naują pamainą“, Sistema užregistruos operatoriaus duomenis ir kasos aparatu išspausdins čekį apie pasirengimą darbui.

Sėkmingai atidarius naujo darbuotojo darbo pamainą, Sistema parodys pagrindinį meniu, kuriame yra meniu punktų rinkinys pagal vartotojo teises.

Jei ankstesnė darbuotojo darbo pamaina nebuvo uždaryta, bus rodomas diagnostinis pranešimas „Uždaryti pamainą ir atidaryti naują“. Neuždarius pamainos jokie sandoriai neįmanomi“.

Diagnostikos pranešimų ekrane yra šie mygtukai:

- « Naudokite esamą pamainą» - prisijungti prie Sistemos naudojant esamą darbuotojo pamainą;

- « Atlikite operaciją, nesusijusią su kasos stalčiumi» - su kasos dėkle nesusijusioms operacijoms;

- « Atšaukti» - uždaryti esamą formą ir pereiti prie operatoriaus įgaliojimo formos.

Norėdami tęsti darbą, paspauskite mygtuką « Naudokite esamą pamainą » . Spustelėjus sistema parodys pagrindinį meniu.

Jei esama data nesutampa su esamos pamainos data, Sistema parodys diagnostinį pranešimą „Negalima naudoti esamos pamainos, uždarykite ankstesnę pamainą ir atidarykite naują pamainą“.

Darbo pamainos uždarymas

Norėdami uždaryti pamainą, pagrindiniame meniu spustelėkite mygtuką „Kitos operacijos (5)“, tada mygtuką „Shift Closing (6)“, po kurio ekrane pasirodys pamainos uždarymo meniu:

- „X – ataskaita (1)“- X-ataskaitų generavimas ir spausdinimas;

- „Uždaryti pamainą (2)“- darbo pamainos uždarymas;

- "Atgal (3)"- grįžti į ankstesnį meniu;

- „Pagrindinis meniu (4)“- eikite į pagrindinį meniu.

Meniu „Closing Shift“ spustelėkite mygtuką „Close Shift (2)“ Sistema parodys uždarymo pamainos ekrano formą.

Ekrano forma „Shift Closing“ susideda iš šių laukų:

- „Pamainos uždarymas terminale“ – esamo terminalo pavadinimas;

- „FR likutis“ - lėšų likutis mokesčių registratoriaus atmintyje;

- „Bendras likutis pagal straipsnius“ – bendras likutis Sistemoje ir žemiau „Pensijų mokėjimų“, „Kitų fondų“ kontekste;

Mygtukas „Pass DS“- mygtukas, skirtas reguliariai pervesti lėšas viršininkui, aktyvus įprastu režimu. Avariniu režimu jis neaktyvus. Procesas aprašytas toliau.

Mygtukas "Uždaryti"- formos uždarymas;

Mygtukas „ “ – išeiti į pagrindinį meniu.

Pastaba:

Jei lėšų likutis mokesčių registratoriuje ir Sistemoje sutampa, operatorius turi aktyvų mygtuką „Pateikti DS“. Tuo pačiu metu spausdinami kvitai už lėšų pervedimą OPS vadovui ir DDS žurnale sukuriamas įrašas apie lėšų pervedimą vadovui. Jei sistemos ir mokesčių registratoriaus lėšos nesutampa, mygtukas „Pateikti DS“ tampa neaktyvus. Norėdami uždaryti pamainą, prie terminalo turi prisijungti Apsaugos tarnybos viršininkas ar jo pavaduotojas.

Ši forma skiriasi nuo Operatoriaus ekrano formos tuo, kad yra mygtukas „Uždaryti pamainą nepateikus DS“ – šis mygtukas aktyvuojasi Saugos tarnybos vadovo lange, kai sistemoje yra neatitikimų tarp lėšų sistemoje ir mokesčių. registratorius ir leidžia uždaryti pamainą Operatoriaus lange, įspėdama Sistemą pranešimu ir atspausdindama Neatitikimų ataskaitą informuoja apie atviras kasos sesijas dėl pensijų ir pašalpų mokėjimo bei siūlo uždaryti pamainą .

Pastaba:

Jei lėšų likutis fiskaliniame registratoriuje ir Sistemoje skiriasi, lėšas reikia pateikti per DDS žurnalą kaip įprasta per DDS žurnalą. Pati neatitikimo suma bus panaikinta, o atitinkamas neatitikimo sumos aktas bus automatiškai atspausdintas

Be pamainos uždarymo, kaip įprasta, be sumų neatitikimų, Sistema atliks šias operacijas:

Lėšų pristatymo viršininkui kvito suformavimas;

Z-ataskaitos generavimas ir spausdinimas;

Draudimas atlikti operacijas esamoje pamainoje.

Nustačius lėšų neatitikimą, spausdinama tik Neatitikimų ataskaita Kvitai spausdinami lėšų pervedimo metu naudojant standartines pinigų srautų žurnalo (CFA) priemones.

Uždarius pamainą, Sistema parodys pranešimą ir operatoriaus įgaliojimo formą.

Atsijungti

Išeinama iš pagrindinio sistemos meniu. Paspauskite klavišą 8 arba paspauskite mygtuką „Išeiti (8)“. Ekrane pasirodys forma, panaši į Sistemos operatoriaus įgaliojimo formą.

Norėdami išeiti iš sistemos, spustelėkite mygtuką .

Mygtukas taip pat skirtas eiti į skyrius, nesusijusius su EAS OPS darbu:

Sistemos informacija;

Kompiuterio paleidimas iš naujo;

Kompiuterio išjungimas.

Šis mygtukas nenaudojamas prisijungiant prie sistemos.

Norėdami patvirtinti išėjimą, Sistema pareikalaus įvesti Vartotojo slaptažodį. Jei slaptažodis bus įvestas teisingai, sistema išsijungs.

OPS papildymas

OPS papildymas – registracija DS sistemoje, kurią OPS gavo iš Valstybinės registracijos įmonės.

Norėdami papildyti užstatą grynaisiais, turite naudoti užstato surinkimo ir papildymo žurnalą, kurį galite rasti šiuo keliu:

„Kitos operacijos (5)“ → „Pinigų operacijos (9)“ → „Pagrindinio turto surinkimas ir papildymas (1)“. Sistema parodys formą „Surinkimo ir papildymo žurnalas“.

Formoje „Surinkimo ir papildymo žurnalas“ lentelės skyriuje rodomos dabartinės OPS kasos operacijos: „DS priėmimas“, „DS surinkimas“, kurias galima pasirinkti laikotarpiui, nurodytam datos filtro laukeliuose viršuje. formos.

Formoje yra mygtukai:

Viršuje:

§ "Sukurti"- atidarykite formą „Kolekcijos redagavimas ir papildymas“, kad sukurtumėte naują dokumentą;

§ "Atviras"- peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą žurnalo eilutę;

§ "Išvalyti"- išvalyti lauke „Data“ nurodytą reikšmę;

§ "Paieška"- ieškokite pagal nurodytas reikšmes lauke „Data“;

Apatinėje dalyje:

§ "Užbaigta"- formos uždarymas neišsaugojus duomenų.

Pastaba:

Lėšos OPS gali būti sustiprintos tik OPS vadovo sąskaita.

Norėdami sukurti naują dokumentą, formoje „Surinkimo ir papildymo žurnalas“ turite spustelėti mygtuką „Sukurti“. Atsidariusioje formoje „Kolekcijos redagavimas ir papildymas“ yra dvi laukų grupės:

- „Dokumento duomenys“ – aktyvus pagal numatytuosius nustatymus;

- „Informacija apie dokumento būseną“ – šios laukų grupės laukai užpildomi automatiškai, atsižvelgiant į esamą dokumento būseną; kuriant naują žurnalo eilutę, numatytoji dokumento būsena yra „Vertė nepasirinkta“.

Laukų grupėje „Dokumento duomenys“ yra šie laukai:

- "Dokumento tipas"– iš sąrašo turite pasirinkti reikšmę „Lėšų priėmimas į kasą“;

- "Siuntėjas"– laukas neužpildytas ir atrankai neaktyvus (jei OPS papildo DS);

- "Gavėjas"– laukas automatiškai užpildomas įgalioto vartotojo, šiuo atveju „Saugos tarnybos vadovo“ teisėmis, verte;

- "Suma"– į OPS reikia įrašyti priimtą DS sumą pagal straipsnį;

- "Suma kursyvu"– įvesta DS suma rodoma žodžiais;

- "Biudžeto straipsnis"– straipsnio pasirinkimas iš sąrašo. Galimos dvi reikšmės: „Pensijų mokėjimai“, „Kitos lėšos“. Straipsnis „Pensijų įmokos“ naudojamas pensijoms ir laidojimo pašalpoms mokėti, punktas „Kitos lėšos“ – visoms kitoms mokėjimo operacijoms.

Norėdami nurodyti dokumento tipą, lauke „Dokumento tipas“ turite nustatyti fokusavimą, atidarykite galimų dokumentų sąrašą naudodami klavišą F4, rodyklių klavišais pasirinkite reikšmę „Lėšų priėmimas į kasą“ ( ↓ ,), ir paspauskite Įeikite.

Jei laukai užpildyti teisingai, Sistema parodys mygtuką „Išsaugoti“.

Formoje „Surinkimo ir papildymo žurnalas“ Sistema parodys eilutę su duomenimis apie atliktą kasos aparato papildymo operaciją.

Pastaba:

Jei lėšų gavimo procedūra buvo atlikta teisingai, dokumento būsena bus „paskelbta“. Jei dokumentas turi būseną „Sukurtas“, turite jį iš naujo atidaryti ir priimti pinigus paspaudę mygtuką „Priimti“.

Bet kurį sukurtą dokumentą galima atidaryti peržiūrai pasirinkus jį pele ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“.

Jei apsaugos organizacijos vadovas priėmė didesnę sumą, nei buvo faktiškai gauta, saugos tarnybos vadovas turi visiškai atsiimti klaidingai priimtą sumą, parašyti aiškinamąjį raštą ir priimti teisingą sumą.

RPO priėmimas

Norėdami tęsti gavimo RPO registraciją pagrindinėje sistemos formoje, paspauskite klaviatūros klavišą 1 arba spustelėkite ekrano mygtuką „Pašto paslaugos (1)“. Sistema atidarys pašto paslaugų operacijų pasirinkimo meniu.

Atsidariusioje formoje turite pereiti prie gavimo operacijų paspausdami klaviatūros klavišą 1 , arba spustelėkite mygtuką „Gauti (1)“. Sistema parodys meniu, kuriame galėsite pasirinkti priėmimo operacijas.

Norėdami gauti RPO, turite paspausti klaviatūros klavišą 1 , arba spustelėkite mygtuką „Gauti RPO (1)“. Sistema parodys RPO registracijos formą.

Ekrano forma „RPO priėmimas“ susideda iš penkių skirtukų pagal duomenų įvedimo tvarką:

- „RPO“ - įveskite RPO parametrus, įskaitant duomenis apie gavėją;

- "Siuntėjas" - įveskite duomenis apie siuntėją;

- „Papildomos paslaugos“ – įveskite duomenis apie galimas papildomas paslaugas;

- „Antspaudų pardavimas“ - parduodamų pašto ženklų parinkimas, atsiskaitant už RPO antspaudais;

- „Rezultatai“ – galutinių duomenų peržiūra ir stebėjimas.

RPO priėmimo operacijos registracija atliekama iš pirmojo skirtuko. Laukai, kuriuose yra reikšmės, užpildomi pilkai.

Kai kairėje formos pusėje pasirinksite laukų grupę „Preliminari suma“, formoje bus rodomi apmokestinimo laukai:

- „Visa mokėtina suma“;

- „Mokėkite už svorį“;

- „Apmokėjimas už saugumo garantiją“ (jei ji yra RPO),

kuriuo galite stebėti esamą RPO tarifą. Šiuos laukus sistema užpildo automatiškai, kai įvesite duomenis.

Pastaba:

Antspaudais apmokėtų RPO lauke „Iš viso mokėtina“ yra reikšmė „0“.

Ekrano formos apačioje dešinėje yra mygtukai:

Pastaba:

Ekrano formoje „Preliminari suma“ mygtukas įgauna formą „Gerai“ ir naudojamas RPO registracijai užbaigti ir pereiti į pagrindinę formą bei vėlesnį mokėjimą.

- "Atgal" - grįžti į ankstesnį ekraną;

Pastaba:

Šis mygtukas pirmajame formos „Rašytinės korespondencijos priėmimas“ ekrane nepasiekiamas.

- „Atšaukti“ – išeikite iš RPO registracijos ekrano formos neišsaugoję duomenų.

Sistema neleidžia pereiti į kitą langą, jei esamame lange įvesti neteisingi arba neišsamūs duomenys. Tokiu atveju laukai, kuriuose yra klaidų, rodomi raudonai dešinėje formos pusėje. Spustelėjus pranešimą klaidų sąraše, dėmesys sutelkiamas į laukus, kuriuose yra tos klaidos.

Pastaba:

Norėdami įvesti arba pakeisti bet kokius RPO parametrus, turite pasirinkti jo ekrano lauką, kurį norite įvesti.

Taip pat galite pereiti iš vieno ekrano lauko į kitą naudodami klavišą Skirtukas.

Galite naršyti po reikšmes pasirinkimo languose naudodami klavišą Skirtukas, naudodami rodyklių bloko klavišus (ß, á, â, à) arba įvesdami atitinkamą skaitmeninę reikšmę iš klaviatūros ( 1, 2, … ).

Grįžimas į ankstesnį ekrano lauką iš dabartinio lauko atliekamas naudojant sparčiuosius klavišus Tab + Shift.

Visi ekrano formų laukai sunumeruoti, greitai pereiti prie elementų galima paspaudus mygtuką Ctrl ir šalia lauko nurodytą numerį.

Norėdami filtruoti duomenis lauke, spustelėkite Ctrl + F.

Galite išvalyti klaidingai įvestą informaciją spustelėdami Ctrl+Delete, arba dar kartą eidami į vertės pasirinkimo meniu ir spustelėdami mygtuką „Išvalyti“ apačioje.

RPO parametrų įvedimas

Pirmame RPO ekrane rodomos pagrindinės pašto siuntos laukų grupės. Bet kokiems siuntimo parametrams ekrane yra šie laukai:

- „Klasė, svoris gramais“;

- "Gavėjas";

– „Preliminarus rezultatas“.

Atsižvelgiant į klasę ar tipą, ekrane gali būti rodomas laukas „Ženklai“:

Pirmiausia reikia pasirinkti lauką „Išvykimo klasė“. Numatytoji išvykimo klasė yra „Vidaus“.

Svorio charakteristikų įvedimas

Pasirinkę svorio įvesties ekrano elementą, norėdami gauti svorio reikšmę iš pašto svarstyklių, turite paspauskite F4 . Sistema atitinkamame laukelyje parodys gautą vertę iš pašto skalės.

Pastaba:

Svoris nurodomas gramais.

Jei trūksta pašto svarstyklių arba kyla problemų naudojant jas, ekrane bus rodomas diagnostikos pranešimas.

Tokiu atveju svorį turite įvesti rankiniu būdu iš klaviatūros.

Jei įvesdami svorį nepasirinksite siuntos tipo, Sistema pažymės svorio įvedimo laukelį kaip neteisingą reikšmę. Toks pat pažymys bus skiriamas, jei įvestas svoris neatitiks pasirinkto siuntos tipo.

SHI įvestis

Lauke „SHI“ įveskite juostos identifikatorių arba baro pašto identifikatorių.

Pašto ID galima įvesti naudojant skaitytuvą arba rankiniu būdu naudojant klaviatūrą. Abiem atvejais Sistema patikrina, ar teisingai įvestas identifikatorius ir, įvykus klaidai, parodo apie tai pranešimą. Klaidos gali atsirasti, jei identifikatoriaus tipas neatitinka RPO tipo arba nurodytas identifikatorius jau yra sistemoje (t. y. buvo įvestas anksčiau).

Gavėjo informacijos įvedimas

Norėdami įvesti duomenis apie RPO gavėją, turite eiti į elementų grupę, skirtą duomenų apie gavėją įvesti.

Norėdami įvesti gavėjo asmeninius duomenis, užveskite žymeklį lauke „Gavėjas“ ir spustelėkite F4 klavišas , arba kairiuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką „Gavėjas“. Sistema parodys formą „Gavėjo duomenys“:

Adreso duomenų tipas

Adreso duomenų įvedimas turi prasidėti pasirinkus adreso tipą. Adreso duomenų įvedimo laukų sudėtis priklauso nuo pasirinkto adreso tipo.

Pagal numatytuosius nustatymus duomenų įvedimui nustatytas standartinis adreso tipas.

Bet kokio tipo adresui reikia įvesti OPS indeksą.

Norėdami pakeisti adreso tipą, turite pasirinkti atitinkamą lauką. Atsidariusioje formoje turite pasirinkti adreso tipą. Pasirinktas adreso tipas bus rodomas adreso įvedimo formoje.

Indeksas

Adreso įvedimas turi prasidėti įvedant pašto kodą (laukelis „Zode“).

Įvesdami indeksą, turite naudoti skaičių klavišus. Sistema leidžia įvesti ne daugiau kaip šešis skaitmenis. Įvedus indeksą, pereinant prie kito adreso duomenų elemento, patikrinama, ar įvesta reikšmė atitinka atskaitos indekso bazę. Jei įvedamas neteisingas indeksas, Sistema pažymės įvestą indeksą kaip neteisingą.

Adreso duomenys

Šiuos adreso elementus galima įvesti naudojant centrinę pašto adresų duomenų saugyklą (CADPA) arba rankiniu būdu.

Naudojant TsHDPA, Sistema nustatys regioną, rajoną (jei yra) ir gyvenviečių sąrašą, atitinkantį įvestą indeksą. Regionas ir rajonas ekrane rodomi automatiškai, vietovę reikia pasirinkti iš išskleidžiamojo sąrašo.

Norėdami nuosekliai nurodyti adreso elementus ir pereiti tarp jų, turite naudoti klavišą Skirtukas(arba pelės žymeklį).

Pasirinkę vietovę, turite pasirinkti arba rankiniu būdu įvesti miesto vidaus teritoriją, gatvę, namo numerį ir buto numerį.

Jei nėra ryšio su TsHDPA, visi laukai, pradedant regionu („Regionas“), turi būti užpildyti rankiniu būdu.

Pasirinkus adreso tipą „Plokas“, „Karinis dalinys“, „Lauko paštas“, adreso įvedimo formoje bus rodomas atitinkamo numerio įvedimo laukas („Ne“). Jis turi būti užpildytas rankiniu būdu. Kai įvedate pašto kodą, informacija šiame lauke neišvaloma.

Pasirinkus adreso tipą „Viešbutis“, adreso įvedimo formoje rodomas viešbučio pavadinimo įvedimo laukas „Viešbučio pavadinimas“.

Jis turi būti užpildytas rankiniu būdu. Kai įvedate pašto kodą, informacija šiame lauke neišvaloma.

Siuntėjo informacijos įvedimas

Duomenų apie siuntėją įvedimas panašus į duomenų apie gavėją įvedimą.

Peržiūrėkite suvestinius duomenis

Įvedę visus duomenis RPO priėmimui, turite paspausti mygtuką « Toliau» . Bus atidarytas skirtukas „Iš viso“, kuriame bus rodoma RPO siuntimo kaina, išsamūs RPO parametrai, papildomų paslaugų sąrašas ir kaina bei išsami informacija apie bendrą sumą.

Norėdami atšaukti įvestus duomenis RPO gavimui, turite paspausti "Atšaukti". Mokėjimas už RPO gavimą

Norėdami užbaigti, spustelėkite „Gerai“, po kurio atsidarys pagrindinis kasos aparato langas.

Pastaba:

Į krepšelį galite pridėti bet kokį RPO skaičių; kiekviena prekė bus atspausdinta naudojant atskirą kvitą.

Pagrindiniame kasos lange turite pasirinkti mokėjimo būdą:

Grynieji pinigai;

Jokių pokyčių;

Atsiskaitymas banko kortele

Mokėdami banko kortele, turite pasirinkti mygtuką „Kortelė“. Sistema atliks operacijas kortele ir grįš į pagrindinį kasos aparato langą, bus atspausdintas kvitas.

RPO priėmimo teisingumą galite patikrinti spustelėję mygtuką „Žiūrėti žurnalą (2)“. Paskutinis išpardavimas bus viršutinėje žurnalo eilutėje. Dešinėje esančioje laukelių grupėje pateikiamos Sistemoje užregistruotų priimtų RPO charakteristikos.

Norėdami gauti kitą RPO, nuosekliai paspauskite pagrindinio kasos lango formoje esančius mygtukus „Pašto paslaugos (1)“ / „Priėmimas (1)“ / „RPO priėmimas (1)“.

Vakarėlio priėmimas RPO

Pagrindinių laukų užpildymas

Ši operacija skirta užpildyti gauto sąrašo duomenis pagal siuntėjo popierinį paketų sąrašą.

Formos „Party List“ laukų grupėje „Pagrindinis“ turite užpildyti šiuos laukus:

- "Sąrašo tipas" - reikšmė pasirenkama iš sąrašo;

- „Pasirinkite sandorio šalį“ – vertė pasirenkama iš sąrašo;

- „Sutarties numeris“ – įvedamas automatiškai, priklausomai nuo pasirinktos sandorio šalies;

- "Sąrašo numeris" - įveskite reikšmę, atitinkančią sąrašo numerį;

- „Sąrašo data“ – pagal nutylėjimą Sistema nustato dabartinę datą, reikšmę galima keisti.

Norėdami įvesti sąrašo tipą, užveskite žymeklį lauke „Sąrašo tipas“ ir spustelėkite F4. Atsidariusioje formoje pasirinkite norimą sąrašą ir spustelėkite Įeikite.

Norėdami pasirinkti sandorio šalį, eikite į lauką „Pasirinkti sandorio šalį“ ir spustelėkite mygtuką F4, sistema atidarys žurnalą su norimų pasirinkti sandorio šalių sąrašu.

Siuntėjas. Kliento tipas

Atsidariusioje formoje turite nurodyti kliento tipą:

Fizik. veidas;

Teisinė veidas.

Jei siuntėjas yra juridinis asmuo, turite užpildyti lauką „Įmonės pavadinimas“ arba iš istorijos pasirinkti organizacijos pavadinimą (mygtukas „Pasirinkti iš istorijos“).

Jei siuntėjas yra fizinis asmuo, turite užpildyti laukus „Pavardė“, „Vardas“, „Patronimas“.

Pastaba:

Jei laukų skirtuke „Pagrindinis“ anksčiau buvo pasirinkta sandorio šalis, siuntėjo duomenys (kliento tipas ir vardas arba pavardė arba vardas bus užpildyti automatiškai).

Ši operacija skirta į sąrašus įrašyti duomenis apie priimtų RPO kategorijas ir nurodyti mokėtiną sumą už kiekvieną kategoriją.

Užpildę visus laukus apie siuntėją, spustelėkite mygtuką " Toliau“ Sistema parodys formos „Party List“ skirtuką „RPO kategorijos“.

„Partijų sąrašo“ formos skirtuke „RPO kategorijos“ galite pridėti kelių tipų RPO kategorijų, įtrauktų į sąrašą, paeiliui paspausdami mygtuką « Papildyti» arba mygtukai Alt + „+“ iš klaviatūros ir įvesdami kiekvienos RPO grupės parametrus. Paspaudus mygtuką « Papildyti» Sistema parodys formą „RPO partijų sąrašo kategorijos“ su aktyviu skirtuku „Kategorija“.

- „RPO skaičius, pasirinkta kategorija“- būtina nurodyti RPO skaičių;

- „Iš viso šios kategorijos RPO“- būtina nurodyti kliento sumokėtą sumą už pasirinktos kategorijos RPO siuntimą ir Sistema automatiškai paskirs PVM nuo įvestos sumos.

Formos „RPO kategorijos“ skirtuke „Rezultatai“ spustelėkite „ Gerai“, įvesti RPO bus įtraukti į formos „Partijų sąrašas“ lentelę. Pridėtus RPO pagal kategorijas galima koreguoti spustelėjus " Keisti Alt Keisti“ ir paspauskite mygtuką Įeikite. Norėdami ištrinti, spustelėkite " Ištrinti» arba paspauskite klaviatūrą Alt + "-".

Įvedę visus duomenis į sistemą, turite spustelėti „ Toliau“ Atsidarys skirtukas „RPO sąrašas“.

RPO sąrašo užpildymas

Ši operacija skirta sugeneruoti siuntų sąrašą pagal kiekvieną įvestą kategoriją.

„Partijų sąrašo“ formos skirtuke „RPO sąrašas“ turite spustelėti mygtuką „ Papildyti» arba mygtuką Alt + „+“ klaviatūroje ir Sistema parodys „RPO“ formą.

Kai kurie „RPO“ formos laukai užpildyti anksčiau įvestais duomenimis. Turėtumėte įvesti reikšmes laukuose:

- „Svoris“ - nurodomas RPO svoris;

- „SHI (SHPI)“;

- "Gavėjas" - pildomas panašiai kaip siuntėjas;

- „Adresas“ – pildomas panašiai kaip siuntėjo adresas;

- „Papildomos paslaugos“, „Mokėjimo tipas RPO“.

Skirtuke „Persiuntimo būdas“ laukas neaktyvus pildymui; numatytoji reikšmė yra „Antžeminis“.

Skirtuke „Preliminari suma“ nurodoma preliminari RPO suma, laukai neaktyvūs redaguoti.

Jei RPO įvedamas kitoks kiekis nei nurodyta sąraše, Sistema parodys įspėjamąjį pranešimą ir blokuos partijos kvitą, kol klaidos bus pašalintos.

Perėjimas tarp formų ekranų atliekamas paspaudus mygtuką " Toliau", įrašo pabaiga patvirtinama paspaudus mygtuką " Gerai“ skirtuke „Rezultatai“. Taikant aprašytą metodą, įtraukiami visi sąraše esantys RPO.

Pridėtus RPO galima reguliuoti paspaudus mygtuką " Keisti» arba paspauskite klaviatūros mygtuką Alt ir rodyklių klavišais (→,←) pasirinkite operaciją “ Keisti“ ir paspauskite mygtuką Įeikite ir ištrinti (spustelėdami " Ištrinti» arba paspausdami mygtuką Alt + „-“ iš klaviatūros). Mygtuko paspaudimas " Toliau» skirtuko „RPO sąrašas“ formoje „Partijų sąrašas“ perves Sistemą į formą, skirtą galutiniams šalies RPO sąrašo duomenims peržiūrėti.

Peržiūrėkite duomenis

Sistema rodo duomenis iš atsisiųsto failo:

- "Sąrašo kodas" - unikalus sąrašo numeris f.103 sąrašo pateikimo dieną;

- „Visa mokėtina suma“ - mokėtina suma rubliais;

- „Versija“ – f list failo formato versija. 103;

- „Bendras RPO skaičius“ – bendras RPO skaičius įkeltame f.103 formos sąraše.

Įkėlus duomenis formoje atsiranda šie mygtukai:

- "Atšaukti"- išeina iš paketinių RPO gavimo formos;

- "Atmesti sąrašas"- jei sąraše yra klaidų, turite spustelėti, kad sugeneruotumėte atmetimo ataskaitą;

- "Tęsti"- pereikite į kitą skirtuką „Duomenys“ (jei nėra eilučių su klaidomis).

Duomenų tikrinimas

Atsisiuntus failą, stebimi šie parametrai:

Patikrinama leistina deklaruota RPO vertė;

Grynųjų pinigų suma RPO tikrinama, ar ji neviršija deklaruotos vertės sumos;

Patikrintas RPO tarifų teisingumas.

Jei yra klaidų, Sistema skirtuke „Duomenys“ nurodys RPO brūkšninius kodus, kuriuose buvo aptiktos klaidos ir klaidingai užpildyti laukai.

Duomenų derinimas

Skirtuke „RPO registracija“ geltonai paryškintos eilutės yra pašto siuntos, kurias reikia suderinti. Norėdami atlikti suderinimą, to paties pavadinimo laukelyje turite perskaityti SHI RPO ir gauti jo tikrąjį svorį naudojant pašto svarstykles. Svėrimo procedūra duomenų sutikrinimo metu yra atrankinio pobūdžio ir atliekama pagal gaunamų kontrolinių mėginių tūrių reikalavimus.

Pasibaigus suderinimo procedūrai, automatiškai bus pažymėtas žymimasis laukelis „Suderinta“, sąrašo eilutė su atitinkančiu pašto identifikatoriumi nusidažys raudonai, pašto identifikatoriaus įvedimo laukas bus išvalytas, o lauko „Likutis tikrinti“ reikšmė. sumažės vienu.

Nurodę RPO svorį, jei matomų defektų nerasta, laukelį „Defektai ir pažeidimai“ turite palikti tuščią.

Sistema patikrino deklaruoto ir faktinio pašto siuntos svorio vienodumą ir užfiksavo matomų jos dizaino defektų ir nelygumų nebuvimą.

Dėl to šio RPO eilutė sąraše yra žalia.

Jei rengiant partijų sąrašą nustatomi defektai ar pažeidimai, laukelyje „Defektai ir pažeidimai“ būtina pažymėti sutikrinimo metu nustatytus defektus ir pažeidimus.

Sąskaitų faktūrų ir konteinerių sutikrinimas

Norėdami sutikrinti sąskaitas faktūras ir konteinerius, darbo su siunčiamais konteineriais ir sąskaitomis faktūrų meniu turite pasirinkti mygtuką „Sutikrinti sąskaitas faktūras siunčiant (3)“. Atsidarys forma „Sąskaitų faktūrų pasirinkimas derinimui“.

Už pridėjimą reikia įvesti sąskaitos faktūros identifikatorių laukelyje „HI sąskaita“ paspaudus pašto skaitytuvo klavišą arba rankiniu būdu iš klaviatūros, spausti mygtuką „ Pridėti / pašalinti“ Sėkmingai užbaigus patikras, lentelės formos dalyje bus pridėta eilutė su konteinerio ID, konteinerio tipu ir sąskaitos-faktūros kodu, pridėtu prie lyginamos sąskaitos.

Jei konteinerio ID sistemoje neužregistruotas arba tokio tipo konteinerio negalima pridėti prie lyginamų sąskaitų faktūrų rinkinio, lauke „Sąskaitos faktūros ID“ bus nustatytas nulis, eilutė nebus pridėta ir bus rodomas diagnostinis pranešimas. rodomas.

Pridėję visas derinimo sąskaitas faktūras, turite spustelėti „ Susitaikymas».

Paspaudus mygtuką „Suderinimas“, Sistema parodys atitinkamą ekrano formą.

Norėdami atlikti suderinimą, turite pridėti konteinerio ID nuskaitydami ID iš pašto konteinerio adreso etiketės naudodami pašto skaitytuvą arba įvesti konteinerio ID rankiniu būdu naudodami klaviatūrą. Po nuskaitymo, jei sąrašo srityje nurodytos talpyklos formos yra įtrauktos į sąskaitas faktūras, Sistema pažymės „V“ arba parodys diagnostinį pranešimą.

Baigę patvirtinimą, turite paspausti mygtuką „ Gerai» ir Sistema parodys pranešimą, nurodantį sėkmingą derinimo užbaigimą.

Norėdami perkelti duomenis į OASU RPO, meniu „Kitos operacijos (5)“ turite pasirinkti mygtuką „Administravimas (8)“ → „Perkelti duomenis į OASU RPO (1)“.

Atsidarys integracijos su OASU RPO forma. Norėdami perkelti informaciją į OASU RPO, turite paspausti mygtuką „Siųsti duomenis OASU RPO“. Jei pateikimas bus sėkmingas, Sistema pažymės „V“ stulpelyje „Failas išsiųstas“ žurnalo eilutėje, atitinkančioje esamą datą.

Svarbu: Pašto konteinerių operacijos „Sutikrinimas“ atlikimas yra privalomas funkcionalumas, kurį reikia atlikti Sistemoje, kad būtų užbaigtas pašto konteinerių siuntimo ciklas. Po šios operacijos failas su RPO, skirtas siųsti OASU RPO, bus tinkamai sugeneruotas.

Aktai f.51

Duomenų įvedimo defektas

Atlikę konteinerių ir RPO patikrinimo, ar nėra defektų, procedūrą ir, jei jų yra, skirtuke „Defektai“ turite spustelėti formos mygtuką „Pridėti“ arba sparčiuosius klavišus. Ctrl + ant klaviatūros; Atsidariusiame meniu, kuriame galima pasirinkti galimus konteinerio defektus, pasirinkite reikiamą defekto tipą.

Dėl kitų defektų, kurie nėra nurodyti pasirinkimo meniu, turite parašyti komentarą atitinkamame laukelyje.

Pasirinkę „Kitas“ defektą, turite spustelėti „ Keisti“, Sistema rodo formą Redaguoti defekto lauko reikšmę, kurioje galite nurodyti papildomus defektus.

Pastaba:

Sistema registruoja pateiktą ir faktinį svorį. Jei palyginimo metu nustatomas svorio neatitikimas, jis turi būti užregistruotas defektuose ir vėliau sudarant protokolą.

Kai paspausite mygtuką Susitaikymas“, Sistema parodys formą „Sąskaitos faktūros / konteinerio identifikavimas“, į kurią įvedami SI, o kai įvestis bus patvirtinta „ Gerai“, rodoma talpos atributų forma.

Tikrinant konteinerį, būtina palyginti visus elektroninius duomenis su faktiniais duomenimis ir pasverti konteinerį. Kai svarstyklės prijungtos prie sistemos, paspauskite mygtuką " Priaugti svorio“, svoris bus rodomas lauke „Dabartinis svoris“. Jei svarstyklės nėra prijungtos prie sistemos, svoris į lauką „Esamas svoris“ įvedamas rankiniu būdu.

Jei sąskaitos faktūros duomenys įvedami rankiniu būdu, tada įvedus atitinkamą SI, bus rodoma forma „Konteinerio atributai“ su tuščiais laukeliais duomenims įvesti į gaunamą konteinerį.

Būtina užpildyti šios formos laukus, pasirenkant reikšmes iš atitinkamų meniu pagal konteinerio fizinės sąskaitos duomenis. Pasverkite ir laukelyje „Esamas svoris“ įveskite sąskaitos svorį: jei svarstyklės prijungtos prie Sistemos, tuomet reikia pasverti indą ir paspausti mygtuką „Gauti svorį“ - duomenys apie konteinerio svorį. bus rodomas lauke „Dabartinis svoris“.

Skirtuke „Defektai“ turite spustelėti „ Papildyti» formoje arba sparčiuoju klavišu Ctrl + klaviatūra atidarykite galimų sąskaitos faktūros/konteinerio defektų pasirinkimo meniu ir pasirinkite reikiamą.

Pastaba:

Pasirinkus defektą „Kita“, suaktyvinama lentelė „Defektų reikšmės“, o paspaudus mygtuką „Redaguoti“, atsidarys „Redaguoti defekto lauko reikšmę“ forma, kurioje bus galima įvesti komentarą apie defektą.

Įvedus visus defektus, Sistema parodys skirtuką „Defektai“ su įvestomis reikšmėmis. Tada eikite į žymimąjį laukelį „Be postscript“ ir patikrinkite, ar sąskaita faktūra yra be postscript. Jei reikia įvesti atributus kitam tos pačios sąskaitos faktūros sudėtiniam rodiniui, spustelėkite „ Išsaugokite ir pereikite prie kito“, jei sąskaitoje faktūroje nebėra konteinerių, spustelėkite „ Išsaugoti ir baigti“ Ekrano skirtuke „Sudėtis“ bus rodoma sąskaitos faktūros suderinimo forma. Lentelėje „Sudėtis“ ant patikrinto konteinerio bus žymės apie patikrinimą ir defektus, tai reiškia, kad konteineris buvo patikrintas ir jame yra defektų. Jei tikrinant konteinerį defektai neįvedami, tada lentelėje „Sudėtis“ nebus žymos „Defektai“.

Norėdami užbaigti suderinimą, spustelėkite " Užbaigimas“ Dialogo lange pasirinkite " Taip».

Kai suderinimas bus baigtas, sistema parodys meniu „Gaunamojo pašto registracija“.

Tikrinama, ar nėra defektų

Defektų tikrinimo procedūra yra svarbi gaunamų laiškų priėmimo ir apdorojimo proceso dalis. Defektų tikrinimas skirstomas į gaunamų konteinerių tikrinimą ir gaunamų prekių bei konteinerių tikrinimą.

Pranešimo formavimas f.30

Pranešimas f.30 formuojamas formoje „Pranešimų generavimas f.30“. Formoje rodomi anksčiau derinimo metu įvesti defektai. Generuodami galite įvesti pastabas ir duomenis iš pranešimų rengėjų.

Įvedę komentarus ir nurodę kompiliatorius, spustelėkite " Antspaudas“ Atspausdinta pranešimo forma f.30 atsidarys atskirame dokumente, iš kur jį bus galima atsispausdinti.

Siuntų registracija

Norint apdoroti gaunamus konteinerius su siuntomis, meniu „Gaunamų laiškų registracija“ yra funkcija, leidžianti šablonu įvesti informaciją apie sąskaitą faktūrą ir jai priskirtas siuntas. Norėdami tai padaryti, meniu „Gaunamų laiškų registracija“ spustelėkite mygtuką „Siuntų registracija (4)“. Visas sąskaitos faktūros ir siuntų atributų įvedimo bei defektų tikrinimo ir sutikrinimo mechanizmas panašus į konteinerių ir RPO sutikrinimo mechanizmus.

Perspausdinti dokumentus

Išspausdintus pranešimus ir aktus galima perspausdinti. Norėdami tai padaryti, pašto paslaugų pasirinkimo meniu spustelėkite mygtuką „Kita (6)“. Sistema parodys meniu „Kita“, kuriame turėsite spustelėti mygtuką „Perspausdinti sąskaitas faktūras (2)“ arba „Perspausdinti aktus (3)“.

Laukelyje „Data“ galite pasirinkti paieškai ir tolesniam spausdinimui reikalingas sąskaitas faktūras, iš kalendoriaus pasirinkdami datas, kurių diapazone bus ieškoma sąskaitų faktūrų, norėdami ieškoti naudodami nurodytą filtrą, turite paspausti mygtuką „ Paieška“ Sistema rūšiuos tik tas sąskaitas, kurios atitinka paieškos sąlygas.

Adresų saugykla

SHI antspaudas saugojimo vietoms

PAmainos UŽDARIMAS. TIPINĖS PROBLEMOS
Pinigų pažymoje MS-42 ir X ataskaitoje nustatytas lėšų neatitikimas:
Išsiaiškinkite priežastį
Kasos žurnale sukurkite eilutes pagal sumas pagal elementus
Uždarykite pamainą atlikdami apsaugos tarnybos vadovo pareigas, naudodami mygtuką „Uždaryti pamainą“.
nepateikus DS"
Jei yra neatitikimų, mygtukas „Pateikti DS“ neaktyvus

67.

70.

71.

72.